关于高坪镇人民政府2018年
部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
高坪镇党委政府主要工作职责：
镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）2018年重点工作
（1）加快工业升级，实现工业提质增效一是扩产能。做好通相包装项目前期的服务协调工作，积极引导通国医药包装加大技改力度，提升药品包装产能；完成佳奇石化二期项目前期用地、设计等所有工作。继续做好盘活闲置厂房，确保圣德丰、蜀椒食品、点金石业、宾利昌、科力亚等企业办齐相关手续，尽快投入生产。二是提质量。帮助鑫珑包装完成环保技改项目；积极配合蜀汉塑业调整产品结构，优化升级生产线，帮助企业提质增效。全力配合四川维佳钢结构在外生产基地回迁工作。加大宣传，扩大装配式建筑产品的知晓度和知名度，使企业提前占领市场。三是增效益。全面完成2018年上级部门下达的各项经济指标。
（2）加快农村改革，做优做特现代农业一是依托乡村振兴战略，继续做好农业的“优种、优育、优品”。 深化龙潭湾、爱尚农业、食原正等与科研院所合作，全面推广种养循环、废弃物综合利用、绿色高产等技术，提升农副产品供给质量。二是深化农村集体产权制度改革。加快推进水磨村、龙潭村扶持村级集体经济发展试点项目。新增土地股份合作社2家，土地流转或入股面积达到13000亩。三是做深特色水产、特色果蔬。推动金色鱼塘冷水鱼项目、壹洞桥娃娃鱼水产养殖扩建项目快建早投。鼓励周裕农场、爱尚农业扩大火龙果、葡萄、布福纳等特色水果种植规模，辐射带动种植面积达到500亩，双红村羊肚菌种植面积达到300亩。四是做响农产品品牌。启动农产品展销中心项目建设和折耳根申报国家地理标识。力争年内完成食原正折耳根茶标准化生产线，扶持高园昌隆、军锋等5家蔬菜销售专业合作社做大做强，力争实现年销售收入5000万元。五是加快农业基础建设。争取上级项目资金120万元，完成双红村坪桥河危桥、高拱桥村排洪河危桥以及园龙村杨柳分干渠窄桥加宽等三个桥梁改造项目。争取上级项目资金130万元，对金龙路（金九村-三星堆水泥-龙潭村）实施改造升级。
（3）加快推进城乡统筹，全面繁荣三产一是加快项目建设进度，完成投资100万元的龙潭村农村生活污水综合治理项目和投资16万元的村级垃圾处理项目。二是加快完成污水管网建设，确保污水处理站全面运转。三是用好“四好村”建设项目资金44万元，实施农村人居环境整治工程。四是深化电子商务平台建设并完善运营机制。打造以农产品电商为主、产业层次分明、功能多元、配套齐全的农业电商示范园区。
（4）加强环境治理，打造宜居宜业乡村一是加强宣传。普及绿色发展理念，把绿色发展融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程，形成绿色发展的空间格局、产业结构、生产生活方式。二是巩固环保成果。打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，继续加大秸秆禁烧力度，切实保护生态环境，大力推进“美化、绿化、亮化、净化”行动，积极打造绿色生态小镇。三是加大环境整治投入，投入资金80万元通过购买社会服务的方式，加大垃圾清运力度，开展场镇管理“脱乱攻坚”行动，彻底改变“脏乱差”的面貌。加大农村改水改厕、生活污水治理力度，积极推动“四好”美丽新村建设。
（5）狠抓民生事业，促进社会和谐发展一是继续完善民生基础设施。推进敬老院、日间照料中心的软件提档升级，大力提升养老服务质量；新建高拱桥村卫生站；打造2个农村幸福院落和2个广场（龙潭村人口文化广场和高拱桥村廉政文化广场）。二是坚持就业优先和积极就业的战略，实施“精准就业”、“精准培训”双精准工程，开展点对点、一帮一的就业和培训服务。三是加大社会保障工作力度。推进实施全民参保计划；不断加强城乡低保、救助管理，实现城乡低保和救助在阳光下运行。四是提高基本公共卫生和基本医疗卫生的服务能力和水平，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务。五是创新提供计生家庭的优质服务。推出“三查下村、特扶上门”等一系列便民服务举措，精简办证办事流程。六是加快人文高坪建设。恢复重建高坪龙文书院，打造高坪文化教育源头，弘扬优秀传统文化，让广大干部群众在潜移默化中接受教育。加快推进教育基础设施建设，确保高坪幼儿园新建项目正常运转。七是认真落实各级脱贫攻坚决策部署，始终聚焦“两不愁、三保障”和“四个好”，坚持精准化、精细化、全覆盖、严责任，确保责任落实、政策落实、工作落实，如期实现全镇90户179人脱贫目标任务。
（6）创新社会管理方式，促进社会和谐稳定一是紧紧围绕打造平安高坪的目标，整合“雪亮工程”和全镇监控平台建设，保持高压严打态势，提升群防群治能力。二是持续开展“七五”普法，营造遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境，为经济社会发展保驾护航。三是深入开展重大隐患排查整治和重点领域专项治理，加大安全生产管理工作力度，全面落实安全生产责任制，坚决防范和杜绝各类重特大安全事故的发生。
（7）落实党的十九大精神， 夯实基层党建基础一是在全镇全面掀起党的十九大精神宣传教育活动，推动党的十九大精神和各项决策部署家喻户晓、入脑入心、落地落实。二是抓好阵地标准化建设，以区域功能明确化、服务功能便民化为目标，规范建设党员活动室和便民服务站，力争提档升级1到2个村级组织阵地。三是加强党员教育培训，深化“两学一做”学习教育常态化制度化工作，结合“三会一课”开展“主题党日”、“政治生日”、“重温入党誓词”等系列活动，大力推广“党建+为村”、“党建+金融”。 深化头雁工程，抓好村级后备干部培养教育管理，严把入党关口，吸纳青年人才，进一步改善农村党员年龄结构。
（8）加强自身建设，打造清正廉洁政府一是建设学习型政府，不断增强干部理论知识和法治意识，做到依法行政。二是建设服务型政府，通过开展机关作风整顿，坚决整治庸懒散慢、推诿扯皮和不作为、乱作为问题，落实党员干部直接联系服务群众制度，深入开展党员志愿者服务活动，切实打通服务群众“最后一公里”。三是建设廉洁型政府，认真落实党委主体责任和纪委监督责任、党政领导班子“一岗双责”。深入开展廉洁从政教育和警示教育，坚持全面从严治党，挺纪在前，持之以恒抓好干部作风教育，防止违法违纪现象的发生。
二、部门概况
高坪镇政府是一个独立核算机构，纳入2017年度部门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比较上年无增减。
三、收支预算总体情况
2018年高坪镇收入预算总额为1021.14万元，其中：当年财政拨款收入1021.14万元。相应安排支出预算1021.14万元，其中：一般公共服务383.09万元，国防支出5万元,公共安全支出15万元, 文化体育与传媒支出5万元,社会保障和就业88.91万元，医疗卫生和计划生育支出64.52万元，城乡社区支出116.89万元, 农林水支出305.94万元,住房保障支出36.79万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
高坪镇人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担高坪镇人民政府相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年高坪镇预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出383.09万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）国防支出5万元,主要用于民兵巡逻等机关武装工作支出。
（三）公共安全支出15万元，主要用于派出所开展治安管理工作的支出。
（四）文化体育与传媒支出5万元，主要用于文化、体育、广播影视等方面的支出。
（五）社会保障和就业支出88.91万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（六）医疗卫生及计划生育支出64.52万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（七）城乡社区支出116.89万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（八）农林水支出305.94万元，主要用于农林水事务支出。
（九）住房保障支出36.79万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）公务接待费较2017年预算下降8.3%。主要原因是按八项规定执行。
（二）公务用车运行维护费较2017年预算下降75%。
单位现有公务用车1辆，其中：小轿车1辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算下降的主要原因是公务用车改革。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
高坪镇人民政府2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计96.58万元。
（二）政府采购情况
2018年高坪镇人民政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
