关于和兴镇部门2018年

部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能及主要工作

（一）基本职能

镇党委、政府的具体职能及主要工作是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委，政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2018年重点工作

一、强化服务，引导企业转型升级增效

继续紧抓安全环保工作，落实企业主体责任。努力盘活现有存量闲置低效土地，引进企业，增加利税。同时激发和保护企业家精神，支持民营经济发展壮大，加大对四方科技、翠宏食品厂等企业的技改支持。

二、深化改革，落实乡村振兴战略部署

稳妥推进农村改革，加快建设“荷风禅月”和“江畔渔歌”项目，实现“一三”产融合发展，带动群众增收。深化农业供给侧结构性改革，突出建基地、创品牌、搞加工等重点任务，打造1-2个知名农业产品品牌，推动农业产业提质增效。加快建设幸福美丽新村，持续创建“四好村”，树立文明乡风，改善农村人居环境。

三、全面惠民，夯实基础增进民生福祉

坚持把脱贫攻坚作为全镇头等大事，锁定“两不愁、三保障”和“六有”目标，确保完成脱贫任务。抓好农村幸福院建设，强化敬老院日常管理，完善居家养老服务，强化低保办理审核把关，继续推进殡葬改革。完善群众计生服务，引导优生优育新风尚。强化就业和社会保障政策宣传，做好全民医保参保征收工作，维护群众利益。

四、攻坚克难，狠抓重点项目建设进度

抢抓德阳高新区建设的机遇，积极稳妥化解各项矛盾，将矛盾遏制在源头，继续完善征地后续工作，为德阳高新区建设提供保障。做好协调配合工作，确保南和路扩建、龙井堰水闸工程建设、场镇雨污分流工程等项目顺利完工，为石亭江河堤改造工程做好协调配合工作，不断改善全镇基础设施条件，为群众生产生活带来更多便利。

五、多措并举，改善环境提升城乡容貌

加强畜禽养殖关停整治巡查工作，全面推进生态循环农业，减少农业养殖污染；完善政府购买服务和镇村环境共治的长效机制，治理农村面源污染，打造良好的生态环境；做好全域全时段禁止露天焚烧工作，确保全年实现“两个100%”的目标；用好“一事一议”财政奖补政策，大力开展城乡绿化工作。

六、厉行法治，真抓实干推进依法治理

扎实开展“六好典型”评选，发挥示范引领作用，弘扬社会主义核心价值观；积极开展“法律七进”活动，进行专题普法教育，发挥村规民约向上向善的作用，提升乡村治理水平；开展平安创建工作，运用好稳定风险评估机制，畅通群众诉求渠道，做好矛盾纠纷化解和调处，维护社会稳定。                                           

二、部门概况

广汉市和兴镇人民政府属于一级预算单位。政府机构设置为两办一所和两中心，分别为：党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。

三、收支预算总体情况

2018年和兴镇人民政府部门收入预算总额为962.9万元，其中：当年财政拨款收入962.9万元。相应安排支出预算962.9万元，其中：一般公共服务389.47万元，国防支出3万元，公共安全支出15万元，文化体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出82.89万元，医疗卫生与计划生育支出75.83万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出98.97万元，农林水支出225.8万元，资源勘探信息等支出22万元，住房改革支出37.94万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市和兴镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2018年广汉市和兴镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出389.47万元，主要用于机关机关行政人员工资、政府日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

（二）社会保障和就业支出82.89万元，主要用于：机关事业单位退休人员、农村五保供养等支出。

（三）国防支出3万元，主要用于：民兵训练等支出。

（四）公共安全支出15万元，主要用于：开展治安管理工作的支出。

（五）文化体育与传媒支出2万元，主要用于：文化设施维护及文体活动等支出。

（六）节能环保支出10万元，主要用于：环境保护等支出。

（七）城乡社区支出98.97万元，主要用于：场镇日常管理和维护及日常办公支出。

（八）农林水支出225.8万元，主要用于：农业服务中心事业人员工资补助及日常办公经费、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革试点补助等支出。

（九）资源勘探信息等支出22万元，主要用于企业安全生产监管等支出。

（十）住房保障支出37.94万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出75.83万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、社会事业和计划生育服务中心事业人员工资补助和计划生育各项事务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费较 2017年预算持平，主要原因是我单位从未发生此项开支。

（二）公务接待费较 2017年预算下降45%。主要原因是根据市委市政府相关规定严格压缩三公经费。

（三）公务用车运行维护费较 2017年预算下降73%。主要原因是根据市委市政府相关规定严格压缩三公经费。

单位现有公务用车1辆。2018年预算安排公务用车运行维护费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广汉市和兴镇人民政府部门2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计348.63万元。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额为8万元。主要用于购买打印机、复印机、电脑等办公设施设备。

　七、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

广汉市和兴镇人民政府部门预算公开表.xls