关于四川省广汉市金鱼镇2018年预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委，政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

（二）2018年重点工作

2018年，金鱼镇将全面贯彻落实市第十四次党代会精神，紧紧围绕党代会提出的“两个定位、两大使命，四美广汉”奋斗目标，立足实际，客观分析，理清思路，抢抓机遇，精准发力，做实做好全镇各项工作，全面完成市上下达目标任务。

1、做稳工业经济。加快工业园区提档升级，促进工业经济增量提质；继续利用“无地”和“微地”招商形式，采取并购或整合的方式，盘活闲置土地招大引强；鼓励和支持企业加大技改，稳定成长型企业发展信心；发展总部经济，夯实税源基础。

2、做强现代农业。进一步完善“龙头企业带动，合作社衔接，家庭农场参与，社会化服务跟进”的现代农业产业链，促进现代农业规模化、精细化生产；打造“互联网+农业”模式，建立农资、农技、农机一体化服务体验店，实现“线上交易，线下体验”运作模式，减少生产环节，节约生产成本；大力发展现代农业，注重打造广汉本土原创性农业科技研发平台，提升农业科技含量，培育特色农业品牌，走出一条技术争先的农业精细化生产路子。

    3、做优集镇建设。吸引社会资金，全面启动生态集镇建设，占地60余亩。项目建设包括商住区、市政广场、步行街、市场、景观带等，将金鱼镇打造成为宜商、宜业、宜居的服务型商贸现代化生态小城镇。目前已做好挂牌前的准备工作。项目建成后，可有效缓解九高路金鱼过境段“堵、乱、脏”的现象；满足辖区内企业员工住宿需求，稳定企业生产；增强集镇服务功能，促进商贸流通，繁荣商品贸易。

4、做活乡村旅游。抢抓全市打造旌江大道现代粮食产业示范园区契机，结合党代会提出“连片打造松林－连山乡村休闲旅游带”，启动鹤舞花嶺生态主题观光体验园项目建设，占地50余亩，着力打造“广汉示范、德阳样板、四川一流”乡村旅游典范，促进产村互融发展；抢抓“四河八岸”综合整治、白鱼河治理等机遇，深入推进沿石亭江、白鱼河休闲观光旅游带建设，努力实现产村互融、农旅互动的良好局面，切实增加农民收入。

    5、做美生态环境。抢抓省级环境优美示范镇创建契机，建立城乡环境综合治理长效机制，解决垃圾处理难的环保问题；加强黑臭水体综合治理，顺排工序，倒排工期，专人跟踪督办，加快推进金鱼污水处理厂建设，启动场镇污水处理站运行。

6、做实精准脱贫。一是全面推进新增千亿斤粮食生产能力建设、乡村道路三年攻坚、土地双挂等项目，制定时间表，倒排工序，专人专项督导，确保项目落地。二是创新扶贫方式，实施股份量化扶贫项目资金改革试点，形成政府引导、村委会组织主导、群众自主参与，实行自主决策、市场化经营、入股群众利益共享、风险共担的经营机制。通过财产性收入改革，让贫困户当上股东，实现持续增收，变输血扶贫为造血扶贫。投入运行后被扶持对象每年可增加收入1000元以上。三是争取到土地双挂项目，率先启动月湾村新农村聚居点建设。目前已完成规划设计和前期入户摸底调查工作，规划占地150余亩，涉及670户1700余人。项目分为两期实施，一期300户，预计投入资金1亿元。项目建成后，将改善月湾村1200余人人居环境，提高生活质量；新增土地150余亩，有效使用农村闲置土地，增加建设用地指标。

二、部门概况

金鱼镇共设五个内设机构，即两办一所两个中心，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。

三、收支预算总体情况

2018年金鱼镇收入预算总额为1044.26万元，其中：当年财政拨款收入1044.26万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1044.26万元，其中：一般公共服务527.63万元，社会保障和就业98.3万元，医疗卫生81.31万元，公共安全支出35万元，农林水事务支出262.41万元，住房保障支出39.61万元。 2018年收支总预算1044.26万元，比2017年收支预算总数增加157.26万元，主要原因是人员工资调整以及目标奖调标，相应增加本年度预算收支总数。

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市金鱼镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2018年广汉市金鱼镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出527.63万元，主要用于：机关行政人员工资、政府日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

（二）社会保障和就业支出98.3万元，主要用于：机关事业单位退休人员、农村五保供养等支出。

（三）公共安全支出35万元，主要用于：开展治安管理工作的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出81.31万元，主要用于：机关行政事业人员医疗保险、生育及医疗门诊费用支出。

（五）农林水支出262.41万元，主要用于：农业服务中心事业人员工资补助及日常办公经费、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革试点补助等支出。

（六）住房保障支出 39.61万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　 2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%

（二）公务接待费较2017年预算上升25%。主要原因是规范增加公务接待。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降40%。主要原因是由于公车改革，规范公务用车。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2018年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算下降的主要原因是根据市委市政府相关规定严格压缩三公经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金鱼镇人民政府2018年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计255.98万元。

（二）政府采购情况

2018年金鱼镇人民政府政府采购预算总额为10万元，其中政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年金鱼镇人民政府共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.开展绩效目标管理

2018年金鱼镇人民政府对一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金431.56万元，覆盖达到100%。

2. 开展部门整体支出绩效自评

按照预算绩效管理要求，对2018年整体支出开展绩效自评。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

3.开展部门自行绩效评价

2018年金鱼镇人民政府对防灾应急、维稳及安全监管，社会发展其他社会事务，基础设施建设和场镇街道维护，城乡环境综合整治，治安管理，教育支出，对村民委员会和村党支部的补助7个项目开展整体支出绩效评价。

2018年项目支出绩效评价得分表

　七、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

2018年金鱼镇人民政府部门预算公开表.xls