附件2：部门预算公开表.xls

关于广汉市连山镇人民政府2018年部门预算编制的说明

　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益； 

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项

（二）2018年重点工作

总体思路  深入学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会、市第八次党代会精神，紧紧围绕“以农业产业化为基础，以科技创新企业为依托，以乡村旅游为增长点，以群众生活更幸福为着力点”的战略定位，突出发挥四县交界的区位优势，现代农业的产业优势，历史古镇的文化优势，资源丰富的生态优势，主动对接融入德阳经开区，加快“五大战略”工程，倾力打造宜居、宜业、宜商的稻香田园、富美连山。

年度目标  地区生产总值增长10%以上；社会固定资产投资增长10%以上；规模以上工业增加值增长10%以上；社会消费品零售总额增长15%以上；农民人均纯收入增长13%；全面完成财政税收任务。

工作措施：

立足优势，做强产业，实施农民收入倍增计划，切实提高农民收入

1.持续推进现代农业全产业链建设。在粮食产业上，以抓工业的思路抓农业，全力推进现代农业全产业链和现代农业产业园建设，提高农业效益农民收入，打响“连山粮食”品牌。同时用好市级主管部门搭建的“电商”平台和促销平台，进一步扩大农产品销路。

2.着力打造生态旅游旺镇。以大小涌泉项目为龙头，深度促进一、三产业融合，初步形成连山沿山旅游新格局。结合连山的绿色植被、大小涌泉、耕读文化等原生态资源秉赋，发挥好覃子豪、张大千等名人效应，以耕读公园为主据点，依托市沿山旅游发展规划。积极打造农家乐、农家旅馆、瓜果采摘等体验项目，建设集休闲、观光、旅游为一体的农业生态示范区。抓好今年新引进的“青年农场”现代农业养殖观光园、连山蜗牛农业生态谷项目落地，力争未来两到三年，使全镇旅游接待超过10万人次。

认清形势，把握主动，走低碳经济产业化道路，促进经济健康发展

1.积极进行产业规划和提升。重点规划新村点的产业路径，做到建成一处新居、带动一个产业、致富一方群众。坚持工业强镇，利用好连山四县交界、连接德阳高新区和德阳经开区两大国家级园区优势，加大招商选资力度，盘活现有存量土地和闲置土地，打造连山工业经济发展新的增长极。

2. 发挥主导产业优势，扩大规模企业优势。以6家规模企业为龙头，带动其它企业快速发展。以建园建筑材料公司为代表推动我镇建材业发展;以顺发有限责任公司为典型，开启我镇优质纸加工的新篇章；以东方水电为龙头，推动我镇机械制造业的发展;以粮之髓为依托，发挥我镇粮食大镇优势，使农产品加工成为主导产业。2018年的重点工作要把建材、造纸、机械制造、农产品深加工等主导产业优势充分发挥出来，下大力气确保主导产业保持持续、健康、稳步发展势头。

落实责任，强化措施，全面提升集镇建设水准，增强人民群众获得感

1.加快集镇建设和管理。引导民间资本参与城镇化进程，加快集镇建设提档升级步伐；保护好连山老街风貌，加快“北栅商街”建设力度打造新兴商贸核心区，不断提升集镇功能。继续落实好环保工作各项任务，打好环保“三大战役”。

2.全力改善集镇面貌。加快推进连山污水处理站、双泉污水处理站建设进度，力争2018年6月，连山场镇、双泉场镇生活污水70%进入污水处理站进行处理。继续实施集镇绿化、美化、亮化工程，确保城镇居民生活安心、舒心。

以人为本，优化服务，坚决打赢脱贫攻坚战，建设美丽幸福新连山

对标“两不愁、三保障、三有”和“一超”标准，在脱贫攻坚的主战场深化农村改革，探索集体经济组织的内置金融模式，成立扶贫养老互助合作社。坚持产业扶贫，探索种植业兜底、乡村旅游业提升价值的农旅产业互动扶贫模式。2018年，我镇计划完成全镇剩余151户、302人贫困人口脱贫；继续推进齐心、石门2个德阳市级贫困村的水果产业和中药材产业基地建设、加快整村风貌改造进度和新农村项目建设。

突出主业，打造品牌，推进服务型党组织建设，有力夯实基层组织基础

一是继续做好党的十九大精神的学习宣传和贯彻，用学习成果武装头脑、指导实践、推动工作；二是强化基层党组织建设，突出其在服务群众、扶贫致富等方面的作用，确保每名党员要掌握一门致富技术，带领周围群众致富;三是加强基层党组织带头人队伍建设，建设一支高素质专业化干部队伍；四是加强党风廉政建设，加大“微腐败”整治力度，全面落实“一诺三清”廉政制度，纪检干部走基层“清风行动”，不断巩固发展风清气正的良好政治生态。

二、部门概况

广汉市连山镇人民政府属于一级预算单位，下设经济社会事务办和农业服务中心两个事业单位。

三、收支预算总体情况

2018年广汉市连山镇人民政府收入预算总额为1456.09

万元，其中：当年财政拨款收入1456.09万元相应安排支出预算1456.09万元，其中支出安排：

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市连山镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 保障民生、促进社会发展等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，共计736.59万元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出563.25万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费173.34万元。

　　项目支出，用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计金额719.5万元。

2018年广汉市连山镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出487.65万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：防灾应急、维稳及安全监管。

（二）国防支出5万元，主要用于：民兵训练等开支。

（三）公共安全支出25万元，主要用于派出所补充办公开支。

（四）教育支出5万元，主要用于教师节慰问等支出。

（五）文化体育与传媒支出5万元，主要用于文化建设、文艺汇演等开支。

（六）社会保障和就业支出147.13万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

　（七）医疗卫生支出102.79万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（八）城乡社区事务支出152.59万元，主要用于城乡环境治理，场镇街道绿化、场镇基础设施配套建设等开支。

（九）农林水支出459.37万元，主要用于农村综合改革及农村公益事业发展等开支。

（十）资源勘探电力信息等支出20万元，主要用于支持中小企业发展等开支。

　（十一）住房保障支出46.56万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年广汉市连山镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2017年预算一致。

（二）公务接待费预算12万元，较2017年预算下降33%。主要原因是根据市委市政府相关规定严格压缩三公经费

（三）公务用车运行维护费与2017年持平，单位现有公务用车1辆。2018年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广汉市连山镇人民政府2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计736.59万元。

（二）政府采购情况

2018年广汉市连山镇人民政府政府采购预算总额为3.99万元，主要用于采购电脑及打印机。

七、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。