关于广汉市三水镇人民政府
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4）保护各种经济组织的合法权益；
(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
（一）坚持建管并重，构筑统筹发展新格局
1、做好高新区中山大道东延线和“三星湖”范围8个村，71个社征地拆迁以及高新区范围内其他社的预征地工作。
2、完善光明村新村聚居点和石观2号点配套建设，规范管理，石观村、光明村土地双挂项目复垦通过验收，高原村、友谊村完成土地双挂项目复垦工作，完工高店新村总平。
3、完成场镇智能化便民服务中心、规范化老协、三水文体公园配套房、古镇商业街和农贸综合市场及三水场镇污水处理站及截污干管项目建设。
（二）坚持转型升级，培育产业升级新优势
1、全力支持井下科技投资1.2亿扩建厂房，欧宝丽2期工程建设，华油钻采等企业的技术改造。推动停产企业渝汉钢管厂、三水纸厂的闲置土地盘活。
2、加快新鑫和中小企业孵化园及中心工业集中区的基础设施建设，力争引进项目20个以上。
（三）坚持深化改革，引领农村改革新突破
1、深化农村集体经济股份制改革，股权抵押贷款金额达到80万元以上，办理10户以上股权继承，实施50户以上股权转让。
2、深化农村宅基地有偿退出机制改革，完成收储整合宅基地100余亩，并将土地推向市场盘活，推动农民人均年纯收入达1.7万元以上。
（四）坚持改善民生，共享社会发展新成果
1、完善区域性养老设施设备，吸引更多社会老人到敬老院居住。及时办理发放劳动保障、耕地地力保护、计生奖扶等惠民事项。
2、切实抓实防汛工作，认真排除整改防洪隐患，抓好应急队伍建设，储备应急物资，确保安全度汛。
3、用好用足农村公共运行维护、财政奖补“一事一议”等政策，加快农村基础设施建设。
4、认真开展安全隐患排查治理，巩固省级安全社区创建成果，确保无大的安全事故发生。
（五）坚持绿色发展，建设生态宜居新家园
1、扎实开展环境违法违规“散乱污”企业全部强制停电工作。
2、大春秸秆和综合利用率位居全市前列。农村生活垃圾实现“日产日清”。道路和场镇建设工地扬尘常态化除尘。
3、加强建设用地准入管理，督查企业固废物的处理，确保土壤污染防治走在全市前列。
（六）坚持农旅结合，构建互动发展新格局
1、完成三江夜天堂项目建设；完成易家生态院落的改造，完成小镇星期六互联网+农业电商平台创建成为省级众创空间。完成智能化养殖项目及农业主题公园建设和旅游局标识标牌及相关项目建设。
2、举办“易家河坝葡萄采摘节”、“钓鱼节”及“金秋.大闸蟹乡村美食节”。
3、加快湖泉花海水世界项目建设，确保5月投入运营。完成友谊水岸别苑建设。完成水岸咖啡、易家故事乡村酒店装修，年底投入运营。
（七）坚持务实高效，开创服务政府新局面
1、扎实开展“为民服务阳光行动”，大力整治“庸懒散浮拖”，努力提升服务水平。
2、认真办理好人大代表意见建议，力争答复率、面商率、满意率均达到100%。
3、深化法治三水、平安三水建设，确保人民群众安居乐业，社会和谐稳定。
二、部门概况
三水镇共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。
三、收支预算总体情况
2018年三水镇收入预算总额为1225.53万元，其中：当年财政拨款收入1225.53万元。相应安排支出预算1225.53万元，其中：一般公共服务421.53万元，国防支出5.00万元，公共安全支出20.00万元，教育支出7.00万元，文化体育与传媒支出1.00万元，社会保障和就业110.71万元，医疗卫生与计划生育支出99.32万元，城乡社区事务支出174.81万元，农林水支出325.46万元，资源勘探电力信息等支出20.00万元，住房保障支出40.70万元。 2018年收支总预算1225.53万元，比2017年收支预算总数1605.97万元减少380.44万元，主要原因是执行新的财政体制，相应的补助收入及支出减少。
四、财政拨款支出预算安排情况
三水镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障三水镇政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡社区建设、农村公益事业等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年三水镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出421.53万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：人大事务及换届选举工作、购置办公设备等运行经费支出。
（二）公共安全支出20.00万元，主要用于三水镇派出所协警工资、城管中队人员工资支出。
（三）教育支出7.00万元，主要用于三水镇中小学文化宫建设、教师慰问及表彰等支出。
（四）文化体育与传媒支出1.00万元，主要用于三水镇文化站建设、各村居文化室建设、抢修广播线路、广播村村通建设及文化体育活动等支出。
（五）社会保障和就业支出110.71万元，主要用于主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出、机关单位离退休人员支出、五保生活费、敬老院人员工资及其他农村生活救济支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出99.32万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，政府社会事业和计划生育服务中心人员工资、日常运行等经费支出。
（七）城乡社区事务支出174.81万元，主要用于场镇公厕水费、路灯电费、市场租用土地经费、易家河坝风景区建设、秸秆禁烧工作经费及城乡社区环境卫生维护等经费支出。
（八）农林水支出325.46万元，主要用于农业服务中心人员工资、日常运行经费、农村公益事业建设、各村居干部报酬、农村沟渠道路维护维修等费用支出。
（九）资源勘探电力信息等支出20.00万元，主要用于支持中小企业发展的招商引资、会议费等。
（十）住房保障支出40.70万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（十一）国防支出5.00万元，主要用于民兵执勤务工补助等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费为0万元，较2017年预算一致。
（二）公务接待费较2017年预算下降50%。主要原因是要更加严格的控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，“对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少”。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降78.57%。
单位现有公务用车1辆，其中：小轿车1辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算下降的主要原因是公务用车数量减少。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
三水镇2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计638.72万元。
（二）政府采购情况
2018年三水镇政府采购预算总额为16.81万元，其中政府采购货物预算16.81万元,主要用于购买打印机、复印机、电脑、LED显示屏等办公设施设备。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
