关于小汉镇2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会的自治能力。
2.因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造良好的发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发，指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。
3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强科教文卫等社会事业建设，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。
5.发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2018年重点工作
（一）全力推进园区建设。一是坚持以绿色生态发展为第一要务，全面调整集中发展区的产业结构，强化企业产品质量和品牌意识，提升企业的市场竞争力，全力做好广汉工业集中发展区申报创建省级经济开发区的工作。二是坚持以“更高标准、更严要求”抓好园区水、电、路、通讯、污水处理等各项基础设施建设，积极协调解决企业各类要素保障问题，加大征地拆迁力度，确保基础设施和项目用地。三是瞄准市场，壮大支柱产业。通过分析产业行业情况，引进优势企业采取收购、兼并、控股等方式盘活闲置企业。四是科学施策，抓实项目建设。坚持“快、准、稳、实”的工作理念，加快推进项目建设。
（二）稳步落实乡村振兴战略。一是建好育种示范基地。继续抓好新兴村小麦良种繁育基地建设项目，做好试验和示范研究等工作，发展种养循环农业。二是加快发展特色农业。积极争取农业项目，对原新华片区的农业基础设施进行提档升级，规范化发展专业合作社、家庭农场。三是扎实推进新农村建设。按照新农村建设的工作思路，有针对性的选择一到两个村按照“小、组、微、生”和“保、改、建”的工作要求推进新农村建设。 继续推进“一事一议”财政奖补工作，加大对农村公路、农田水利设施的投入，完善镇村交通网络，提高全镇村级道路的通行能力。四是深入推进农村集体经济产权制度改革。在已取得的农村改革确权、颁证的成效的基础上按照改革的思路、步骤、路径全力推动农村发展。
（三）加快宜居小汉建设。一是提升场镇品质。深入开展城镇环境综合治理，加大财政投入，改善道路绿化及路灯等配套工程，抓好场镇交通组织管理、集镇占道经营整治、场镇雨污分流和公共停车场的建设。二是强化城镇管理。继续加大镇村环境投入治理力度，落实环境整治长效管理机制，进一步完善垃圾清运、场镇绿化的市场化服务方式，强力推进综合市场的迁建工作。三是提升城镇张力。提升城镇品位，推动文化、医疗、卫生等公共事业上档次、上水平，提高居民生活的满意度、舒适感和幸福指数，实现城镇全面提速发展。
（四）推进平安小汉建设。一是严厉打击违法犯罪行为，提高群众安全感。保持高压严打态势，严打侵财、赌博机、吸毒贩毒等违法犯罪行为；提升群防群治能力，落实专兼职巡逻队伍，严厉打击盗采砂石。推进乡镇农村天网建设和全镇监控平台建设。二是持续开展“七五”普法。营造遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境，为经济社会发展保驾护航。在法治的规范下，进一步完善村规民约。三是主动做好信访工作。完善干部下访机制，加强村社干部信访工作培训，提高解决问题的能力，妥善有效化解矛盾纠纷，切实把影响社会稳定的问题解决在基层。四是开展重大隐患排查整治和重点领域专项治理。加大安全生产管理工作力度，全面落实安全生产责任制，坚决防范和杜绝各类重特大安全事故的发生。
（五）多措并举改善民生。一是继续抓好抓实精准扶贫工作，全面完成脱贫攻坚任务，坚决打赢脱贫攻坚战。二是加强各项惠农补贴的落实，确保各种惠农补贴按时足额兑付。三是进一步完善社会保障体系，做好被征地农转非人员参保续保工作，推进城乡居民大病医疗保险，抓好农转非等重点人群就业，动态消除零就业家庭。四是完善社区、新村居住点公共体育设施，深入开展全民健身。
二、部门概况
小汉镇共6个内设机构，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、工程建设部、企业服务部、投资促进部；有3个下属事业单位，包括小汉镇农业服务中心、小汉镇社会事业和计划生育服务中心、广汉工业集中发展区创新创业服务中心。
三、收支预算总体情况
2018年小汉镇收入预算总额为1689.06万元，其中：当年财政拨款收入1689.06万元。相应安排支出预算1689.06万元。具体为：1.一般公共服务支出554.09万元；2.国防支出5.2万元；3.公共安全支出25万元；4.社会保障和就业支出141.37万元；5.医疗卫生与计划生育支出145.5万元；6.城乡社区支出165.4万元；7.农林水支出501.39万元；8.资源勘探信息等支出（支持中小企业发展和管理）90万元；9.住房保障支出61.11万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支预算总计1689.06万元，与2017年相比，财政拨款收、支预算总计各减少1167.61万元，下降40.87%。主要是由于财政体制调整，财力变化。
五、财政拨款支出预算安排情况
小汉镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门各机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年小汉镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出554.09万元，主要用于机关人员工资、日常运转等支出。
（二）国防支出5.2万元，主要用乡镇民兵执勤补助、征兵宣传、民兵整组及年度调训等支出。
（三）公共安全支出25万元，主要用于加强乡镇治安管理，增强乡镇派出所执法能力等支出。
（四）社会保障和就业支出141.37万元，主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费、农村特困人员救助供养、其他农村生活救助等支出。
（五）医疗卫生支出145.5万元，主要用于计划生育服务中心人员工资、机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（六）城乡社区支出165.4万元，主要用于城乡环境综合整治、城乡基础设施建设维护等支出。
（七）农林水支出501.39万元，主要用于农业服务中心人员工资、防汛、砂石治理、农田水利、村办公经费、村干部报酬、村两职保险等支出。
（八）资源勘探信息等支出90万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出等支出。
（九）住房保障支出61.11万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是我单位从未发生此项开支。
（二）公务接待费较2017年预算下降55.88%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩接待费支出。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降57.14%。
单位现有公务用车2辆，其中：小轿车2辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算下降的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
小汉镇2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计201.54万元。
（二）政府采购情况
2018年小汉镇政府采购预算总额为25.15万元，其中政府采购货物预算25.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
小汉镇公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
按照预算绩效管理要求， 2018年本部门绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1689.06万元；纳入重点绩效评价的项目8个，涉及一般公共预算拨款270.04万元。
八、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
