按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本情况
1、部门职能
西高镇党委政府主要工作职责：
镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）2018年重点工作
2018年，西高镇将围绕中央乡村振兴战略的贯彻落实，结合广汉市委市政府关于成都北部新城最优区域建设，大力推动农旅融合项目建设发展，提升西高镇乡村旅游发展水平；同时，加大脱贫攻坚工作力度，突出民生事业投入，改善群众生产生活条件。
一、完善设施，提升群众生活水平
一是加大天然气管网铺设及通气工作力度。在1800余户入户管网铺设完工的基础上，扩大入户管网接入面，全面开通天然气，解决群众用气难的问题。
二是加大平西路改造工作力度。积极与市交通局沟通协调，力争完成平西路（西高段）3.6公里的路面改造工作。
二、强化乡村旅游项目落实，提升乡村旅游品质
一是全面改善西高菜花公园旅游服务设施。加快菜花公园主题活动广场、生态停车场和景区公厕等旅游服务设施建设进度，改善游客接待条件；加大2018年油菜花季活动策划落实力度，丰富活动元素和内容，进一步提升油菜花季的知名度和美誉度，引爆西高全年乡村旅游热点。
二是加大农旅项目建设力度。加大沿成德大道和鸭子河沿线农旅项目引进力度，同时加快推进现有上水领地、西部花千谷、瀞之韵生态园等农旅项目建设进度，丰富旅游项目。
三、加大新农村建设力度，推动双挂项目实施
一是加快新农村建设力度。全面完成2号点、3号点、8号点和9号点总平建设，确保群众顺利入住；推进马堰村新农村建设设计、招标建设等工作。
二是协调加快土地复垦工作。加快双挂项目土地复垦工作。启动对涉及已建成的1号和2号新村聚居点农户原有农房700余亩宅基地复垦工作。
四、强化民生事业投入，完善基础设施
一是完善村级民生事业设施。争取项目资金支持，全面启动3个村级卫生站建设，进一步完善村级医疗基础设施，解决群众就近看病难题；新建日间照料中心一个，完善村级养老保障设施体系，确保老有所养、老有所乐。
二是完善村庄道路体系建设。结合四好村创建和新农村建设，争取上级项目资金支持，新建、改建（硬化）连接各新村聚居点的村社道路15公里，解决群众出行问题的同时，为全镇乡村旅游发展打好基础。
二、部门概况
西高镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2018年西高镇人民政府部门收入预算总额为866.18万元，其中：当年财政拨款收入866.18万元。相应安排支出预算866.18万元，其中：一般公共服务308.61万元，社会保障和就业47.59万元，医疗卫生54.24万元，住房保障支出31.47万元，对村民委员会和村党支部的补助149.74万元；农村特困人员救助供养支出20.16万元；其他农村生活救助8万元；其他人大事务支出5万元；治安管理15万元；群众文化7万元；城乡社区环境卫生70.28万元、其他水利支出15万元；防汛8万元；其他农业支出12万元；科技转化与推广服务44.09万元；其他城乡社区公共设施支出20万元；小城镇基础设施建设30万元；农村道路建设20万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
西高镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年西高镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出308.61万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转。
（二）社会保障和就业支出47.59万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）医疗卫生支出54.24万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助及计划生育部门人员经费等支出。
（四）住房保障支出31.47万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）对村民委员会和村党支部的补助支出149.74万元，主要用于：村干部报酬和养老保险及办公经费。
（六）农村特困人员救助供养支出20.16万元，主要用于五保户的生活补助。
（七）其他农村生活救助8万元，主要用于对特困人员的慰问、救助费用。
（八）其他人大事务支出5万元，主要用于人大会议费用。
（九）治安管理15万元，主要用于派出所的公用经费。
（十）群众文化7万元，主要用于农村文化建设经费。
（十一）城乡社区环境卫生支出70.28万元，主要用于村生活垃圾的转运，公厕修建、园林绿化。
（十二）其他水利支出15万元，主要用于沙石治理，高台青苗赔付。
（十三）防汛8万元，主要用于防汛物资及巡逻费用。
（十四）其他农业支出12万元，主要用于防灾应急、维稳及安全监管费用支出。
（十五）科技转化与推广服务44.09万元，主要用于农业中心人员的经费。
（十六）其他城乡社区公共设施支出20万元，主要用于花千谷用电线路改造。
（十七）小城镇基础设施建设30万元，主要用于场镇路面改造费用。
（十八）农村道路建设20万元，主要用于花千谷道路建设费用。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数12.5万元，其中：公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）公务接待费较2017年预算下降5%。主要原因是控制费用支出。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降5%。
单位现有公务用车1辆，其中：公务用车1辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算下降的主要原因是控制费用支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
西高镇人民政府部门2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计316.68万元。
（二）政府采购情况
2018年西高镇人民政府部门政府采购预算总额为866.18万元，其中政府采购货物预算6.6万元、政府采购服务预算40.28万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表