关于西外乡人民政府2018年部门
预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。
二是因地制宜的制定本乡经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。
三是坚强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,坚强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生
育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育不断提高农村人口素质。
五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意，讲一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2018年重点工作
一是增强经济发展活力。紧紧围绕市委市政府对西外的发展定位,着力服务城市建设、三星堆文化旅游发展,深耕农业供给侧结构性改革,激活农业农村内生发展动力;进一步促进一三互动,农旅、文旅互融,壮大新产业新业态,延伸产业链,促进农民增收;引导农旅经营单位提档升级,加大文旅项目招商引资,增强经济发展活力。
二是着力保障改善民生。全面贯彻落实省、市脱贫攻坚决策部署,切实做好“回头看回头帮”,强化政策宣传,落实社会保障性兜底等扶贫措施,在就业培训指导推荐、产业扶贫上下功夫,切实防止返贫及出现新的贫困人口;积极推进 “四好”村创建。实施养老院改造升级,推进开展社会代养业务;规范木雅社区、金虎社区日间照料中心运营管理,实施楠林社区老年人日间照料中心建设;加快卫生站建设进度;加强湘潭西区、狮堰三期安置小区的管理的整合力度,提升安置小区管理服务水平。强化社会保险扩面征缴,完善社会救助体系,抓好优抚低保、五保、医疗救助等工作;全面实施人口计生综合改革推进免费孕前优生健康检查工作,提高对育龄群众服务水平加强食品药品监管,巩固食品安全示范乡镇创建成果,保障人民群众饮食用药安全;提升国防教育、国防动员、兵役登记兵员输送以及应急民兵队伍建设的科学化水平。
三是积极跟进重点项目。推进天府大道北延线、佛山路西延线项目征地拆迁工作配合抓好西外生活污水管网布管施工工作;进一步完善基础设施建设 ,共同推进荣盛康旅三星堆文化产业园项目建设。
四是切实维护社会稳定。以问题为导向,深化专项整治和日常监管,强化网格化管理,持续做好安全监管和环境保护工作;打好环境保护“三大战役”,推进城乡环境综合治理向纵深发展,深入推进“河长制”工作,配合上级有关部门查处安全、环保违法行为;加强社会治安工作,强化矛盾纠纷化解,完善乡村两级调解网络化管理,为全乡经济社会发展提供安定有序的环境。
五是强化队伍建设。深入宣传学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,不断强化对干部的思想政治教育引导广大党员干部筑牢思想防线,营造风清气正的良好环境;抓好村级组织规范化建设,强化村务监督委员会职能作用,进一步推进村务公开;坚持“两学一做”学习教育常态化制度化,认真执行民主集中制、三会一课、党员“双评议”、“四议两公开”等工作制度;进一步加强干部作风、能力建设,夯实持续发展根基。
二、部门概况
西外乡人民政府共设三个内设机构，即“两办一所”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所。有2个下属事业单位，包括农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。
三、收支预算总体情况
2018年西外乡收入预算总额为664.51万元，其中：当年财政拨款收入664.51万元。相应安排支出预算664.51万元。具体为：1.一般公共服务支出267万元；2.国防支出3万元；3.公共安全支出31万元；4.社会保障和就业支出52.53万元；5.医疗卫生与计划生育支出53.7万元；6.节能环保支出3万元；7.城乡社区支出68.62万元；8.农林水支出146.01万元；9.资源勘探信息等支出（支持中小企业发展和管理）12万元；10.住房保障支出25.15万元；11.粮油物资储备支出2.5万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
西外乡人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担地方政府相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年西外乡人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出267万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
（二）国防后备力量支出3万元，主要用于：开展基干民兵点验、训练、抗灾抢险、治安巡查等工作的费用。
（三）公共安全支出31万元，主要用于：乡镇治安管理，防灾应急、维稳及安全监管，增强乡镇派出所执法能力等支出。
（四）社会保障和就业支出52.53万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费、农村特困人员救助供养、其他农村生活救助等支出。
（五）医疗卫生支出53.7万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育服务中心人员工资等支出。
（六）城乡社区环境卫生支出68.62万元，主要用于：露天禁烧工作及城乡社区环境卫生维护等经费支出。
（七）节能环保支出3万元，主要用于农村基础设施建设沟渠改造等支出。
（八）农林水事务支出146.01万元，主要用于：农业服务中心人员工资、日常运行经费、农村公益事业建设、各村干部报酬、各村农村道路维护维修等费用支出。
（九）资源勘探信息等支出12万元，主要用于：促进乡镇中小企业经济发展等支出。
（十）住房保障支出25.15万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（十一）粮油事务支出2.5万元，主要用于：解决征地农转非粮差补贴历史遗留问题等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
西外乡人民政府2018 年“三公”经费财政拨款预算数7.98万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费4.98万元，公务用车购置及运行维护费3万元。经费较 2017 年预算下降11.3%，主要原因是根据市委市政府相关规定严格压缩三公经费。
西外乡人民政府现有公务用小轿车 1辆。
2018年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算下降的主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出.
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
西外乡人民政府2018年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计99.1万元。
（二）政府采购情况
2018年西外乡人民政府政府采购预算总额为2.9万元，其中政府采购货物预算2.9万元。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1. 部门预算收支总表
表1-1. 部门预算收入总表
表1-2. 部门预算支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表