关于广汉市委编办2019年部门预算
编制的说明
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻执行中央、省、市关于管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规、规章、相关政策并监督实施。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核全市各部门“三定”规定和机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。负责全市行政单位、事业单位编制的分配使用和机构的撤销设置等工作。监督全市行政单位、事业单位机构编制执行情况。
（二）2019年重点工作
一是保质保量完成机构改革任务，确保各项调整工作在今年3月底前如期完成。
二是稳妥推进综合行政执法体制改革等改革部署，协调推进“放管服”工作。
三是强化机构编制实名制管理，开展专项督查和绩效评估，提升科学管理和规范管理水平。
四是继续完善编制动态调整、统筹周转、岗编适度分离管理办法，挖掘部门现有编制潜力。
五是根据部门优化调整情况，及时调整并公布行政权力责任清单。
六是加大宣传力度，加强机构编制跨部门联合督查，坚决纠正违纪违规现象。
七是着力解决结构性缺编问题，把有限的机构编制资源重点向高层次和急需人才倾斜，保障重点工作的用编需求。
八是发挥好智囊参谋、顶层设计和源头管控的作用，为市委市政府中心工作和重点工作提供体制机制保障。
二、部门概况
市委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2019年市委编办收入预算总额为227.6万元，其中：当年财政拨款收入225.8万元，事业收入0万元，上年结转收入1.8万元。相应安排支出预算227.6万元，其中：一般性公共服务191.55万元，社会保障和就业18.31万元，医疗卫生6.14万元，住房保障支出11.6万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算225.8万元，比2018年财政拨款收支总预算增加28.84万元，主要是因为政策性调标、办公经费标准变化、人员增减变动等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入225.8万元；支出包括：一般公共服务支出191.55万元、社会保障和就业支出18.31万元、卫生医疗支出6.14万元、住房保障支出11.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款225.8万元，比2018年预算数增加28.84万元。主要原因是政策性调标、办公经费标准变化、人员增减变动等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出191.55万元，占84%；社会保障和就业支出18.31万元，占8.2%；卫生医疗支出6.14万元，占2.7%；住房保障支出11.6万元，占5.1%……。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
1.一般公共服务支出191.55万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出98.45万元，商品和服务支出92.3万元，对个人和家庭的补助支出0.8万元。
2. 社会保障和就业支出18.31万元，主要用于：单位职工养老保险和职业年金缴费支出。
3.医疗卫生支出6.14万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。
3.住房保障支出11.6万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2019年一般公共预算基本支出126.8万元，其中：
人员经费99.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费92.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费万0元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算无变化。
（二）公务接待费较2018年预算无变化。
（三）公务用车维护费较2018年预算无变化。
单位现保留公务用车1辆，系5座小型轿车，车辆所有权系广汉市国有资产管理中心。
2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市委编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市委编办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，市委编办机关运行经费支出92.11万元，比2018年预算增加8.11万元，增加9%。
（二）政府采购情况
2019年，市委编办安排政府采购预算2.8万元，主要用于电脑、办公座椅等设备购置。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市委编办的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
