关于广汉市委宣传部2019年部门预算编制的说明
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
（一）负责组织、指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究；（二）负责全市新闻舆论工作的宏观指导、统筹协调，引导社会舆论。指导、协调各新闻、出版单位的工作。指导上级新闻媒体驻我市记者站工作；（三）负责规划部署全局性的思想政治工作任务。会同有关部门研究和改进群众思想政治工作；（四）配合市委组织部做好党员教育工作，负责编审党员教育教材，指导全市党员学习；（五）负责从宏观上指导全市各级各类学校的德育、政治理论教学和思想政治工作；（六）负责统筹指导全市对外宣传工作；（七）负责提出全市宣传文化事业发展的指导意见，指导宣传文化系统制定政策和措施；（八）负责培训规划并组织对全市各级党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的业务培训；（九）负责组织、指导、协调全市大型文化活动；（十）指导、协调、督促网络文化服务行业主管部门、网络行业主管部门和监管部门加强对网络文化信息服务的管理；（十一）市委交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
1、继续全面落实意识形态工作责任制。
2、切实加强思想政治工作。开展不低于8次的市委中心组学习，继续组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大等会议精神的大型宣讲不少于10次。
3、着力提高舆论引导能力。加大对网络暴力以及社会突发事件的舆情监控和舆论引导
4、围绕市委、市政府的中心工作和重点工作加大美丽幸福新广汉及成德同城先行融合区的建设对外宣传，编印2019年外宣选编。
5、进一步加强精神文明建设和文明城市创建。创建第五届省级文明城市。
6、进一步依法加强网络监管。召开全市通讯员培训会、强化媒体融合，组织不少于5次的全媒联盟。开展“两微一端”、网站等网络媒体的净网整治。
7、以新中国成立70周年、四川航展和市委市政府其他中心工作为主线，开展好内宣和外宣工作，做好相关文化产业的推进。
二、部门概况
市委宣传部（包含社科联、文明办、网络舆情中心、网信办等）核定行政编制14个，工勤编制1个，事业编制4个，共计19个编制。现有在编在职人员17名，其中部长1名，副部长4名（分别兼任文明办主任、社科联主席、外宣办主任、新闻传媒中心主任（电视台台长）），正科级调研员1名，巡视组副组长1名，外宣办副主任1名，社科联副主席1名，科员4名，机关工勤1名，事业人员3名。另有临聘人员1名，离退休人员11名。
三、收支预算情况说明
2019年广汉市委宣传部收入预算总额为661.47万元，其中：当年财政拨款收入649.8万元，事业收入0万元，上年结转收入11.67万元。相应安排支出预算649.8万元，其中：一般公共服务577.14万元，社会保障和就业36.42万元，医疗卫生13.80万元，住房保障支出22.44万元，比2018年收支预算总数增加183.19万元，其中按照市委市政府要求完成全市党报党刊征订（592592元）、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》（327845元）、文明城市创建（500000元）。其中非专审项目101.65万元，比上年减少5.35万，同比下降5%，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算649.8万元，其中非专审项目101.65万元，比2018年减少5.35万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入649.8万元；支出包括：一般公共服务支出577.14万元、社会保障和就业36.42万元，卫生健康支出13.80万元，住房保障支出22.44万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款649.8万元，其中非专审项目101.65万元，比2018年减少5.35万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出577.14万元，占88.82%；社会保障和就业支出36.42万元，占5.6%；卫生健康支出13.80万元，占2.12%；住房保障支出22.44万元，占3.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2013301（行政运行（宣传事务））和2013350(事业运行（宣传事务）)：2019年预算数为279.4万元和29.45万元，主要用于：广汉市委宣传部保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出2013302（一般行政管理事务）：2019年预算数为113万元，主要用于：媒体网站合作费用和文明城市创建。
3.一般公共服务支出2013399（其他宣传事务支出）2019年预算数为155.29万元，主要用于：征订党报党刊、征订《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》以及其他为完成市委市政府工作任务的项目支出。
4.社会保障和就业支出2080505和2080506：2019年预算数为36.42万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费的经费支出。
5.卫生健康支出13.8万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。
6、住房保障支出22.44万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出343.1万元，其中：
人员经费276.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费66.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较2018年预算下降0。主要原因是2019年是文明城市创建年和新中国成立70周年纪念，且广汉承办第二届四川航展，外宣活动和文明创建事务多。
（三）公务用车运行维护费较2018年预算下降0%。
单位现有公务用车0辆，国资统一调配使用轿车一辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2018年预算未下降的主要原因是油价上涨。另外2019年是文明城市创建年和新中国成立70周年纪念，且广汉承办第二届四川航展，外宣活动和文明创建事务多。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市委宣传部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，广汉市委宣传部机关运行经费支出29.6万元。
（二）政府采购情况
2019年，广汉市委宣传部安排政府采购预算7.9万元，主要用于打印复印一体机1台，台式电脑6台，笔记本电脑1台（机构改革，新增人员；文明城市创建）。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广汉市委宣传部的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
