附件1
关于广汉市道路交通事故社会
救助基金管理中心
部门2019年部门预算编制的说明
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
（1）依法筹集救助基金。
（2）受理、审核垫付申请，并依法垫付。
（3）依法追偿垫付款。
（4）其他管理救助基金的职责
（二）2019年重点工作
2019年我市道路交通事故社会救助基金管理中心继续贯彻落实国务院5部委财政部令第（56号）（以下简称办法）和《四川省道路交通事故社会救助基金管理实施细则》以及省财政厅、公安厅关于《四川省道路交通是个社会救助基金财务管理试行办法》的通知精神，中心管理人员牢固树立以人为本、为人民服务的宗旨，把党和政府的关怀送进被救助家庭，为构建和谐社会作出应有的贡献。
1、严格管理、工作细化。
为认真贯彻落实“办法”精神，规范操作，管理中心制定了具体实施细则，严格按照救助基金使用范围使用基金，管理中心有严格的审批程序，制定了各种申请表格，对伤员在抢救期间使用的费用严格审核。管理中心工作人员经常到医院了解伤员情况，做到心中有数，对致人死亡的逃逸案件，管理中心工作人员会同法医一起到殡仪馆查看尸体，了解具体情况，对发生的运尸、停放、冷藏、火化费用，严格按照物价部门审定的标准执行。热情接待死、伤者家属，听取他们的建议和意见。管理中心还制定了救助基金使用范围的告知书，并进行了广泛宣传，对个别无理取闹的家属，管理中心工作人员进行耐心的解释和劝导。
2、制作档案，规范管理
我中心专门对所救助的死、伤人员使用基金情况建立档案，规范管理。档案内容包括告知书、通知书、审批表、拨款单据、案件的基本情况、经办人、审核人、同意拨款人的签名等。建立的档案与事故处理档案相结合，可以查看到交警大队事故处理档案。
二、部门概况
广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2019年广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心部门收入预算总额为414.73万元，其中：当年财政拨款收入382.56万元，事业收入0万元，上年结转收入32.17万元。相应安排支出预算382.56万元，其中：一般公共服务301.28万元，社会保障和就业40.53万元，医疗卫生14.1万元，住房保障支出26.65万元，比2018年收支预算总数增加66.9万元，主要是因为人员增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算382.56万元，比2018年财政拨款收支总预算增加66.9万元，主要是因为人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入382.56万元，其中：一般公共服务301.28万元，社会保障和就业40.53万元，医疗卫生14.1万元，住房保障支出26.65万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款382.56万元，比2018年预算数增加66.9万元。主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出301.28万元，占78.75%；社会保障和就业支出40.53万元，占10.59%；卫生健康支出14.1万元，占3.68%；住房保障支出26.65万元，占6.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2040212：2019年预算数为301.28万元，主要用于：广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出2080505：2019年预算数为28.95万元，主要用于：职工养老保险的经费支出。
3.社会保障和就业支出2080506：2019年预算数为11.58万元，主要用于：职工职业年金的经费支出。
4.卫生健康支出2101102：2019年预算数为10.13万元，主要用于：职工社保缴费的经费支出。
5.卫生健康支出2101103：2019年预算数为3.24万元，主要用于：职工公务员医疗补助的经费支出。
6.卫生健康支出2109901：2019年预算数为0.72万元，主要用于：职工生育保险的经费支出。
7.公积金支出2210201：2019年预算数为26.65万元，主要用于：职工公积金的经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出382.56万元，其中：
人员经费304.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降0%。主要原因是…
（二）公务接待费较2018年预算下降0%。主要原因是…
（三）公务用车运行维护费较2018年预算下降100%。
单位现有公务用车0辆 。
2019年预算安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2018年预算下降的主要原因是没有车辆编制
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心单位机关运行经费支出78万元，比2018年预算增加43.33万元，上升125%。
（二）政府采购情况
无
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
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