各乡镇,市级各部门,高新西区,工业集中发展区:
为严格预算管理,提高财政资金使用效益,按照《广汉市人民政府办公室关于印发〈加强预算执行管理加快资金支出进度工作实施办法〉的通知》(广府办〔2018〕51号)精神,现将2019年1-5月预算执行情况通报如下,各部门预算执行进度将纳入年度目标绩效考核。
一、2019年部门预算支出进度情况
截止5月底,全市部门预算支出平均进度为45.74%。
部门预算及追加安排支出较快的部门主要有:经信科技局、向阳镇、北外乡、工商业联合会、工会、市场监管局。
部门预算支出进度未达到时序进度41.67%的部门主要有26个(具体见附表1),支出进度靠后的部门主要有:航展服务中心、国资金融局、退役军人事务局、医保局、水利局、公安消防大队、三星堆博物馆、扶贫局、发改局、接待办。
二、盘活存量资金情况
截止5月底,全市部门财政存量资金(财政应返还额度和本年追加安排存量资金)支出平均进度为29.07%,总体偏慢。
盘活存量资金支出进度较快的部门主要有:南兴镇、小汉镇、交通局、人大、政协、市府办、审计局、应急局、接待办、工商业联合会、编办、党校、新闻传媒中心。
盘活存量资金支出进度未达到序时进度41.67%的单位主要有40个(具体见附表2),其中支出进度慢的主要单位有:退役军人事务局、文管所、科协、航展服务中心、商务经合局、松林镇、兴隆镇、三水镇、高坪镇、经信科技局。
财政存量资金规模较大(500万元以上)的部门主要有水利局、农业农村局、教育局、交通局、民政局、发改局、公安局交警大队、公安局、自然资源局、航展服务中心、商务经合局、住建局、法院、经信科技局、高坪镇、行政审批局、高新西区。
三、基本建设资金情况
截止5月底,全市部门基本建设资金(转存财政专账)支出进度仅为18.22%,低于41.67%的序时23.45个百分点,进度总体缓慢。
基本建设资金支出较快的部门主要有:金鱼镇、检察院、生态环境局、三水镇、西高镇、小汉镇。
基本建设资金结转规模较大,1,000万元以上的部门主要有:住建局(19,139万元)、交通局(16,140万元)、水利局(2,551万元)。
四、30件民生实事执行情况
截止5月底,30件民生实事资金拨付进度为35.53%,执行情况总体偏慢。
30件民生实事资金拨付进度较快的项目主要有:持续为全省城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目(卫健局),新改建村道项目(交通局)、提高城乡居民基本医疗保障水平项目(医保局)。
30件民生实事资金拨付进度较慢的项目主要有:教师到“三区”支教项目(教育局)、为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障项目(卫健局)、代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费项目(人社局)、改造城镇危旧房棚户区,实施农村危房改造项目(住建局)、实施城镇污水城乡垃圾处理项目(住建局)、实现公共文化设施免费开放项目(文体旅游局)、提高城乡居民基本养老保障水平项目(人社局)、提高困难残疾人生活补贴标准项目(民政局)。
五、新增地方政府债劵执行情况
按照债券资金管理相关文件要求,新增债券资金确保在12个月内作出安排使用,但截止2019年5月底,我市债券资金尚结余25,057.385167万元未使用,债券资金结转一年以上未使用情况如下:
(一)2010年高新西区1个项目结余546.4万元。
(二)2011年住建局1个项目结余2.15万元。
(三)2016年住建局9个项目7,049.26万元。
(四)2017年住建局5个项目结余9,832.21万元;水利局4个项目结余713.67万元;农业农村局1个项目结余1,810万元;教育局6个项目结余186.436485万元;交通局3个项目结余4,888.038682万元;综合执法局5个项目结余29.22万元。
特此通报。
2.2019年1-5月财政存量资金(上年应返还额度及本年安排存量资金)支出进度统计表.xls
广汉市财政局
2019年7月5日