一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能

广汉市工商质监局的主要职责是：执行国家、省、市有关工商管理等方面的法律、法规、规章和方针、政策。按规定组织指导查处违反工商行政管理法律、法规、规章的行为，承担产品、商品质量监督责任，负责管理标准化工作、承担特种设备安全监察责任、组织指导企业、个体工商户信用类管理。

（二）2019年重点工作

持续深化商事制度改革，进一步激发市场活力和创造力；大力实施品牌强市战略，推动质量提升；积极支持民营经济健康发展；加强质量安全监管，切实维护人民群众身体健康和生命安全，为持续扩大消费提供保障；加大监管执法力度，营造公平竞争的市场环境。

二、部门概况

广汉市工商质监局有下属参照公务员法管理的事业单位2个，设有11个股室、8个派出机构（所）和一个经检大队。

三、收支预算情况说明

2019年广汉市工商质监局部门收入预算总额为2103.86万元，其中：当年财政拨款收入2103.87万元。相应安排支出预算2103.87万元，其中：一般公共服务1650.76万元，社会保障和就业233.58万元，医疗卫生86.50万元，住房保障支出131.02万元，教育支出2.00万元比2018年收支预算总数减少105.71万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算2103.86万元，比2018年财政拨款收支总预算减少105.71万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2103.86万元；支出包括：一般公共服务支出1650.76万元、社会保障和就业支出233.58万元、卫生健康支出86.5万元、住房保障支出131.02万元，教育支出2.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款2103.86万元，比2018年预算数减少105.71万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1650.76万元，占78.46%；社会保障和就业支出233.58万元，占11.1%；卫生健康支出86.5万元，占4.11%；住房保障支出131.02万元，占6.23%；教育支出2.00万元，占0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201（类）38（款）01（项）：2019年预算数为1650.76万元，主要用于：广汉市工商质监局（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出208（类）05（款）04（项）：2019年预算数为22.04万元，主要用于：广汉市工商质监局（含下属事业单位）未归口管理的机关事业单位的离退休支出。

3. 一般公共服务支出208（类）05（款）05（项）：2019年预算数为151.10万元，主要用于：广汉市工商质监局（含下属事业单位）机关事业单位基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：2019年预算数为60.44万元，主要用于：广汉市工商质监局（含下属事业单位）机关事业单位职业年金缴费支出。

5．行政事业单位医疗支出210（类）11（款）01（项）：2019年预算数为48.46万元，主要用于：广汉市工商质监局行政单位医疗。

6. 行政事业单位医疗支出210（类）11（款）02（项）：2019年预算数为4.42万元，主要用于：广汉市工商质监局事业单位医疗。

7. 行政事业单位医疗支出210（类）11（款）03（项）：2019年预算数为29.84万元，主要用于：广汉市工商质监局公务员医疗补助。

8、其他医疗卫生健康支出210（类）99（款）01（项）：2019年预算数为3.78万元，主要用于：广汉市工商质监局其他医疗卫生支出。

8.住房改革支出221（类）02（款）01（项）：2019年预算数为131.02万元，主要用于：广汉市工商质监局（含下属事业单位）住房公积金支出。

9.进修及培训支出205（类）08（款）03（项）：2019年预算数为2.00万元，主要用于：广汉市工商质监局（含下属事业单位）职工培训支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1905.47万元，其中：

人员经费1506.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费350.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助48.62万元，主要包括：退休费、离休费、生活补助和医疗补助等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降0%。主要原因是2018年未有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2018年预算下降80%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车运行维护费较2018年预算下降0%。

　　单位现有公务用车1辆。

2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市工商质监局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市工商质监局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，广汉市工商质监局机关运行经费支出348.7万元，比2018年预算减少357万元，下降2.33%。

（二）政府采购情况

2019年，广汉市工商质监局安排政府采购预算79.6万元，主要用于办公设备购置和执法人员着装。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广汉市工商质监局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。