关于广汉市公安局交通警察大队部门2019年部门预算编制的说明
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署全市道路交通管理工作，并指导、检查、监督全市农村交警中队、交管办贯彻执行情况。
2、收集、掌握影响全市交通安全的情况，分析形势，研究道路交通工作出现的新情况、新问题，为市公安局提供信息，制定对策。
3、维护全市城区、农村道路交通安全、交通秩序；处置、调解全市道路交通事故；依法管理机动、非机动车辆和对驾驶员的管理工作。
4、参与公安警卫工作，实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
5、分析交警队伍状况，研究、制定交警队伍建设、民警教育和交通宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导交警队伍建设、民警教育训练和交警宣传工作；按规定权限管理干部。
6、制定全大队及农村交警中队、交管办装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全大队及农村交警中队、交管办装备、被装和经费。
7、负责全市道路交通标志、标线、交通信号灯等交通基础设施的设置、施划及维护工作。
8、参与出租车、人力三轮车的日常管理，协助市交通部门打击非法营运。
9、负责联系指导我市第一、第二、第三运输公司相关工作。
10、负责全市义务交通员的管理工作。
11、负责广汉中学（高中部）、金雁中学、实验小学、雒城一小、雒城二小、雒城四幼等城区六所中小学校“校园警务”工作。
12、承办市政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
2019年全市公安交警部门要按照市公安局和德阳交警支队的各项工作部署，紧紧围绕市委、市政府经济社会发展要求，认真贯彻落实党的十九大精神，创新理念方法，扩大社会参与，推进依法治理，深化科技应用，坚持安全与畅通并重，全面提升道路交通治理水平，坚决预防和杜绝死亡3人以上重特大交通事故。2019年具体抓好以下几个方面工作：
一、 队伍建设
坚持政治建警，强化队伍管理培训，不断提高交警大队队伍整体形象。
1、加强党的十九大精神的学习宣传贯彻落实，抓好党支部建设和党员先进性教育，抓好“三会一课”培训落实。
2、加强队伍管理，增强队伍自我净化功能，开展民警思想状况调查，及时消除队伍隐患，确保队伍不发生违法违纪问题。以警务辅助人员教育整顿为契机，严格辅警队伍管理，防止发生违纪违法问题。
3、加大业务培训力度，组织事故、秩序岗位练兵比武竞赛。
4、坚持请销假制度，强化日常勤务考核和年底绩效考核，全面落实民警计分办法量化考核指标，落实奖优罚劣。
二、交通秩序
根据辖区道路交通安全形势评判情况、事故多发等情况，分析安全隐患，对症下药，以“道安办”工作为主线重点开展各项专项整治行动：
1、巩固普通公路治超成果，形成公安、交通、行业主管部门齐抓共管的工作局面。
2、城区以整治乱停乱放为切入点，以疏堵保畅通为重点，，明年拟将中山大道打造“交通严管一条街”，以点带面，提升城区交通秩序水平。启动电动车及人力客运三轮车专项整治行动；常态化开展整治“酒驾”、“毒驾”、“涉牌涉证”、“三超一疲劳”、“机动车不礼让斑马线”、“农村面包车”等重点交通违法行为整治行动，努力净化路面秩序；
3、农村道路交通管理工作以三个农村专业交警中队为主线，进一步抓好农村路面秩序管理、交通事故预防、交通安全宣传工作；指导农村交管办工作，强化农村派出所、交管办业务培训指导工作，提高管理农村道路的业务能力；
三、事故预防处理
1、建立和完善公路安全隐患排查综合治理常态化机制，力争实现安全基础设施明显改善，对排查出的交通安全隐患进行分门别类，列出整改方案、时限、长期与短期治理等措施，使隐患排查工作真正起到预防事故的作用。
2、深化公安改革“放管服”20条新措施，创新道路交通事故快处机制，全面推行轻微交通事故“自处快撤”，将互碰自赔、快处快赔延伸到农村地区。
3、继续坚持每月交通事故分析研判制度，用事故高发、多点路段指导路面秩序管理，提高预防交通事故的针对性和有效性。
四、车驾管理
1、积极开展2018至2019年度全国一等县级优秀车管所创建工作。
2、全面推进“放管服”20项措施，深入推进互联网+业务，拟在二手车交易市场、机动车销售单位、保险公司建立机动车登记服务站，全力便民利民。
3、加大科技投入，建立机动车驾驶人考试服务管理应用平台，完善考试监管平台，逐步实现考试过程档案电子化。启用机动车新查验区，安装完善视频监控等设备，规范查验区管理。。
五、科技工作
1、完善红绿灯及抓拍系统升级改造，完善城区约80处（含城区和高新区）交通信号灯控制系统升级改造， 做好重要路口电子抓拍和闯红灯前端设备升级改造；新建重点乡镇与公路连接交叉交通信号灯及闯红灯前端自动记录设备，信号灯联网率达100%。
2、新建街面违停抓拍监控设备，拟在城区重点道路建立街面违停抓拍监控设备，节约警力投入到交通秩序管理中；
3、新建LED诱导显示屏，拟在城区主要路口、108国道城区段新建多套诱导屏；
4、建立智能集成交通指挥平台，完善升级勤务指挥室，初步构成智能交通框架，逐步实现科技交通和智慧交通；
六、交通安全宣传
1、围绕群众喜闻乐见的新媒体（抖音、微博）等拍摄有趣有小视频，同时利用传统媒体与广汉电视台合作，借鉴成都“谭谈交通”模式拟推出“平评交通”宣传专栏，增强市民互动感及趣味性。
2、加强与国家级、省级纸媒体之间协作，力争在国家、省级以上报刊杂志刊稿。
3、围绕德阳创文活动，积极协同教育，运管等部门共同倡导文明。
4、继续加强对农村宣传阵地建设，做好“六个一”即：所有乡镇落实“农村大喇叭每周一讲”、“广播站每月一播、“行政村有墙体标语”、“村口有一处警示提示标牌”、“学校有宣传栏”、“开展交通安全课”等六个一要求。
二、部门概况
广汉市公安局交通警察大队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2019年广汉市公安局交通警察大队收入预算总额为4149.92万元，其中：当年财政拨款收入4149.92万元。相应安排支出预算4149.92万元，其中：公共安全支出3804.21万元，社会保障和就业187.03万元，医疗卫生62.18万元，住房保障支出96.5万元，比2018年收支预算总数减少482.93万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算4149.92万元，比2018年财政拨款收支总预算减少482.93万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4149.92万元；支出包括：公共安全支出3804.21万元，社会保障和就业187.03万元，医疗卫生62.18万元，住房保障支出96.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款4149.92万元，比2018年预算数减少482.93万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出3804.21万元，占92%；社会保障和就业支出187.03万元，占5%；卫生健康支出62.18万元，占1%；住房保障支出96.5万元，占2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出—行政运行：2019年预算数为3804.21万元，主要用于：我单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出—未归口管理的行政单位离退休：2019年预算数为3.81万元，主要用于：我单位退休人员补贴。
3. 社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为130.87万元，主要用于：机关职工的养老保险单位缴纳部分的支出。
4.社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出：2019年预算数为52.35万元，主要用于：机关职工的职业年金单位缴纳部分经费支出。
5. 医疗卫生支出—行政单位医疗支出：2019年预算数为45.81万元，主要用于：机关职工的医疗保险单位缴纳部分经费支出。
6. 医疗卫生支出—公务员医疗补助支出：2019年预算数为13.1万元，主要用于：单位职工包括在职和退休人员的医疗补助的发放。
7. 医疗卫生支出—其他卫生健康支出：2019年预算数为3.27万元，主要用于：单位职工其他社保资金的缴纳。
8．住房保障支出—住房公积金：2019年预算数为96.5万元，主要用于：单位职工住房公积金单位缴纳部分的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出4149.92万元，其中：
人员经费2485.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费1664.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降0%。主要原因是无发生。
（二）公务接待费较2018年预算下降0%。主要原因是两年费用相同。
（三）公务用车运行维护费较2018年预算下降0%。
单位现有公务用车0辆，执勤执法用车18辆，警用摩托车45辆。2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要原因是两年费用相同。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市公安局交通警察大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市公安局交通警察大队2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，我单位机关运行经费支出1664.86万元，比2018年预算减少70.74万元，下降4%。
（二）政府采购情况
2019年，我单位安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广汉市公安局交通警察大队的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：交警大队预算公开表
交警大队预算公开表.xls