关于广汉市粮食局部门2019年部门预算编制的说明
一、 基本职能及主要工作
根据广汉市委机构编制委员会三定方案，粮食局主要负责全社会粮食流通监管、粮食安全；执行国家宏观调控政策；负责中央、省、市各级粮油储备及调拨运输；负责粮食行政执法，维护粮食市场秩序等工作职责。
（二）2019年重点工作
1.认真贯彻落实粮食安全行政首长责任制，保质保量完成市委、市政府和上级主管部门下达的各项目标任务。
2.进一步拓宽工作思路，紧紧依托四川现代粮食产业（示范）基地，建设名酒专用粮基地，把粮食工作积极融入到粮食产前、产中、产后整个产业链中去，促进全产业链发展。
3.加快推进和兴（二期）1.5万吨粮食仓房等项目建设。同时，加强与上级主管部门的联系，多跑路、多沟通，努力争取“中国好粮油”示范县项目，筹建中国好粮油示范商场，筹建粮油文化教育基地，以项目实施打造新的增长点，促进我市粮食产业发展。
4.继续加强与米老头、川粮米业、益海粮油的联系与合作，帮助支持农业龙头企业做大做强，探索、创新订单模式，拓宽农民增收渠道。
5.加强与种粮大户的联系，继续抓好粮食烘干能力建设和粮食产后服务体系建设，切实解决粮食产后的干燥问题。
6.继续抓好粮食收购工作，改变原来季节性收购的单一模式，开展常年收购、设点收购、上门收购、预约收购等多种服务形式，千方百计方便农户卖粮，鼓励、扶持种粮大户做大做强。
7.继续大力推进我市粮食行业供给侧结构性改革，加快推进粮食流通转型升级，依托黍鑫粮食专合社联合社，引导农民调整粮食品种结构，推动粮食加工业改造提升，增加中高端产品和精深加工产品供应。
二、部门概况
广汉市粮食局参照公务员法管理的事业单位1个，粮食局机关内设5个办事机构，事业编制数（参公）16人，其中（参公）人数14人，工勤人员2人，离退休职工70人，其中离休职工2人、退休职工68人。
三、收支预算情况说明
2019年广汉市粮食局部门收入预算总额为575.4154万元，其中：当年财政拨款收入575.4154万元，相应安排支出预算575.4154万元，其中：社会保障和就业71.9509万元，医疗卫生23.2115万元，住房保障支出21.9096万元，粮油物资储备支出458.3434万元，比2018年收支预算总数减少19.8446万元（对比不含2019年新增项目支出预算），主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算575.4154万元，比2018年财政拨款收支总预算减少19.8446万（对比不含2019年新增项目支出预算），主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入575.4154万元；支出包括：社会保障和就业支出71.9509万元、卫生健康支出23.2115万元、住房保障支出21.9096万元，粮食物资储备支出458.3434万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款575.4154万元，比2018年预算数减少19.8446万元（对比不含2019年新增项目支出预算）。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出71.9509万元，占12%；卫生健康支出23.2115万元，占4%；住房保障支出21.9096万元，占4%，粮食物资储备支出458.3434万元，占80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业71.9509万元，主要用于广汉市粮食局机关保障机构正常运转的基本支出，包括离退休职工津贴补贴发放、机关事业单位基本养老保险缴费支出，以及机关事业单位职业年金缴费支出。
2. 医疗卫生23.2115万元，主要用于广汉市粮食局机关在职人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费。
3. 住房保障支出21.9096万元主要用于广汉市粮食局机关在职人员住房公积金缴费。
4. 粮油物资储备支出458.3434万元：主要用于广汉市粮食局机关的经费支出。包括在职人员及离退休等人员本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及储备粮补贴、粮库项目建设等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出338.9754万元，其中：
人员经费288.0954万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费50.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降0%。主要原因是单位无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平。
（三）公务用车运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2018年预算持平
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市粮食局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市粮食局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，广汉市粮食局机关运行经费支出575.4154万元，比2018年预算减少19.8446万元，下降4%。
（二）政府采购情况
2019年，广汉市粮食局安排政府采购预算34.44万元，主要用于下属国有粮食企业粮仓低温库设备采购项目。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广汉市粮食局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
