一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻执行国家文化、体育、广播影视、新闻出版（版权）工作的各项方针、政策和法律、法规、规章‘拟定相应的行政规范性文件、内部管理制度并监督实施、把我正确的舆论和创作导向；协调全市文化艺术、体育、广播影视、新闻出版产业发展、推行机制体制改革；管理全市文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）活动；组织推进公共服务，监督市级重大文化、体育设施建设和基层文化基础建设；指导文化市场综合执法；组织查处管辖非法出版物和非法出版活动；指导并组织开展各项体育活动；负责全市性体育社团资格审查和业务指导；管理指导图书发行事业和出版发行单位。
（二）2019年重点工作
2019年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实意识形态工作责任制，贯彻市委市政府的决策部署服务经济社会发展大局，推动惠民工程建设，提升群众文体活动质效，鼓励精品创作，增强竞技体育，强化文化市场管理，促进广电出版事业发展，开拓“非遗”挖掘保护，加快文体产业发展，加快推动文化事业高质量发展，不断提高人民群众的获得感和幸福感，为广汉跨越发展、加快重返“全省十强”贡献更大更强的文化力量。
1.加快建设文化基础设施。在新城建设、旧城改造、乡村振兴等方面提前布局文体设施，加强农村文体设施建设。积极推动三星堆国际艺术区和西部汽车运动公园建设，拟建1个社区全民健身中心、1个滑板公园、2个15分钟健身圈、5个农民体育中心户、8条全民健身路径，改造升级文化馆、图书馆、文体中心。
2.大力实施文化服务提质。突出季节特点、重要节庆、传统传承、品牌塑造，持续开展“四季广汉”群众文体活动，举办 “夜读雒城·全民阅读推广”、乡村振兴音乐季、“百姓大舞台·全民艺术嘉年华”以及三星堆国际马拉松、第二届全民健身运动会、迎春欢乐跑等活动100场。完成公益电影放映任务。加大优质艺术产品引进力度，完善两馆一站一中心、文化院坝，名师名家工作室等服务功能，提高服务水平。
3.全面推进艺术精品创作。继续实施推动好广汉市文艺资金扶持项目，注重发挥各文艺团体的作用，经常性组织创作会、研讨会、观摩会等。加强广汉特色文艺精品节目的创编力度，全年创作文艺作品50件以上，新增国家级文艺作品2件以上、省级文艺作品6件以上。
4.努力提升竞技体育水平。积极备战省十四届运动会。组织参加国家、省、德阳市各类赛事，努力争创佳绩，夺取省市级奖牌40枚以上。
5.积极推动优秀文化传承发展。以“我们的节日”为主题，在传统节日策划组织好文化活动。组织力量，进一步挖掘广汉优秀传统文化资源，发掘好三星堆文化、三国文化、改革文化，汉州农民版画、陶艺等。加大对汉剧传承力度、加强“保保节”非物质文化遗产的保护利用。积极推动“保保节”列入国家级非遗名录。积极推动对外文化交流。
6.积极推进文化安全保障工程。深入开展专项整治，实施网格化管理，进一步完善“扫黄打非”系统管理平台，开展“扫黄打非”五大专项行动，加强印刷企业、出版物市场的监管，查堵政治性有害出版物，坚持维护意识形态安全和文化安全。在全市网吧落实“文网卫士”安装运行，积极推进政府机关软件正版化工作。有序推进“村村响”、“村村通”建设、维护工作。加大广电宣传管理和行业监管力度，严厉打击“黑广播”，实现安全播出无事故。加大处罚力度，加大办案力度，时刻形成高压态势，确保文化安全。
7.切实加强文化队伍建设。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实党风廉政建设责任制，严格落实主体责任，严明政治纪律，层层压实“一岗双责”、“一诺三清”。逐层开展“谈话提醒”和约谈工作。深化“廉政文化进机关”，开展党规党纪学习和警示教育。切实加强Ａ级风险岗位的管控。
二、部门概况
文广局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
三、收支预算情况说明
2019年文广局入预算总额为1961.56万元，其中：当年财政拨款收入1961.56万元，上年结转收入976.98万元。相应安排支出预算1961.56 一般公共预算1652.05万元，社会保障就业158.51万元，医疗卫生63.37万元，住房保障支出87.63万元，严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算1961.56万元.
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1961.56万元；支出包括：一般公共预算1652.05万元、社会保障和就业支出158.51万元、卫生健康支出63.37万元、住房保障支出87.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款1961.56万元，严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算1652.05万元，占84.22%；社会保障和就业支出158.51万元，占8.08%；卫生健康支出63.37万元，占3.23%；住房保障支出87.63万元，占4.47%……。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2070101：2019年预算数为137.33万元，主要用于：文广局文化部门单位（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 一般公共服务支出2070301： 2019年预算数为58.75万元，主要用于：文广局体育部门单位（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费一般公共服务支出2070601：2019年预算数为54.63万元，主要用于：文广局新闻出版广电部门单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，一般公共服务支出2070112：2019年预算数为133.28万元，主要用于：文广局文化市场（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一公共服务支出2070109：2019年预算数为378.7万元，主要用于：文广局文化部门（含下属事业单位）开展群众文化活动的经费。
3.一般公共服务支出2070308：2019年预算数为325.59万元，主要用于：开展群众体育活动经费。
4.社会保障和就业支出2080502： 事业单位离退休2019年预算数为1.36万元，主要用于：事业单位离退休财政支付离退休费经费支出。 2080504 未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为18.44万元，主要用于机关离退休人员经费，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为99.08万元，主要用缴纳职工养老保险，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为39.63万元，主要用缴纳职工职业年金，2101101
5.卫生健康支出
行政单位医疗2019年预算数为13.29万元主要用于机关职工医疗保险，2101102 事业单位医疗2019年预算数为21.38万元主要用于下属事业单位职工医疗保险，2101103 公务员医疗补助2019年预算数为26.22万元主要用于职工医疗补助，2109901 其他卫生健康支出2019年预算数为2.48万元用于其他社会保障缴费。
6.住房保障
2210201住房公积金2019年预算数为87.63万元主要用于为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1961.56万元，其中：
人员经费1061.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费196.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数24.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费22万元。
（一）因公出国（境）经费0万元
（二）公务接待费较2018年预算下降10%。主要原因是严格控制接待经费。
（三）公务用车运行维护费较2018年预算下降，严格执行公车改革用车制度。
单位现有公务用车7，其中公务车1，业务用车5辆，其他1辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费22万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
暂无
文广局暂无使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
九、国有资本经营预算支出情况说明
文广局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，文广局机关运行经费支出196.39万元，比2018年预算减少。
（二）政府采购情况
2019年，文广局安排政府采购预算1.2万元，主要用采购电脑。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019文广局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出311301：指文广局（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：广汉市文体广电出版部门2019年部门预算
广汉市文体广电出版局
2019年2月13日
