一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．单位主要职能如下：
（一）贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策并实施检查；结合本市实际，研究起草水行政规范性文件，经批准后组织实施；负责拟订全市水务行业工作的政策和规章、负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。
（二）统一管理全市水资源，包括地表水、地下水（含矿泉水）。组织制定全市水资源总体规划、保护规划，水环境治理规划，流域规划和专业规划；拟订全市中长期和年度供水计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案，提出限制用水总量意见，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。
（三）负责全市计划用水、节约用水工作。负责拟订全市节约用水政策，编制全市计划用水、节约用水规划；制定有关标准，组织、指导和监督各行业的计划用水、节约用水工作，全面推进节水型社会建设。
（四）负责全市水资源保护工作。开展境内主要流域生态流量研究，并就我市水资源短缺问题作好应对预案，提高水资源的利用率；农业灌溉水有效利用系数达标；加强河流、渠系的维护与管理。会同环保部门拟订水功能区划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；搞好水域环境监测，贯彻饮用水域保护区制度；审查在河道、湖泊新建、改建或扩大排污口；配合环保部门做好全市饮用水资源监督、管理、保护工作。
（五）负责全市城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；负责全市供水价格核算的组织工作；负责全市自备井管理和城乡供水企业（含自建集中供水）的行业管理与指导；负责城市供排水管网建设的行政的管理工作；负责对城市排水设置实施排水许可；负责污水处理费的征收管理工作；负责保障饮水安全，定期发布城乡供水水质公报，编制城乡供水应急预案。
（六）负责全市水政监察和水务行政执法工作；协调处理乡镇之间水事纠纷，查处水事案件；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（七）负责对全市水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督。
（八）负责全市水务基本建设项目前期工作。拟订水务基本建设项目，上报基建项目建议书和可行性研究报告；负责组织指导全市水务基本建设；对水务基本建设工程实施行业监督管理；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程，组织指导水库、大坝的安全监管。
（九）负责全市农村水利工作。负责全市农田水利基本建设；指导全市抗旱、农村水利工程管理工作。
（十）负责全市水土保持工作。负责水土保持预防监督、监测、规划及水土流失综合治理工作。
（十一）负责全市河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）河口滩涂的行政管理及管护范围内的砂石资源等的开发、利用和保护。负责对临时占用河道、河堤通道的行政监督管理。
（十二）承担广汉市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责组织、协调、监督、指导全市防汛抢险工作及水毁工程修复；负责编制防洪预案并监督实施；落实抗洪抢险物资器材和责任人。
（十四）指导全市水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。
（十五）承担省政府公布的行政审批事项。
（十六）承办市政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
2019年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，在市委、市政府的坚强领导下，围绕市委、市政府中心工作，抓住项目争取和实施这个核心，理解和掌握中央和省上水利投入的重点和领域，积极争取项目和资金，不断加大水利设施建设和管理力度，为“四美广汉”建设提供强有力的水利支撑，为广汉重返全省十强和建设成德同城化先行融合区作出应有的贡献。
一、 抓好项目前期工作，提升项目资金争取能力。
坚持把项目的争取作为水利工作的生命线，积极争取省厅、都管局和德阳市局的支持，积极“跑部进厅”，通过项目包装，为我市的水利建设争取更多的项目和资金。目前，正在开展前期工作，积极包装争取的项目有：绵远河连山上、下段，湔江和兴段、西高段防洪治理、石亭江薄弱环节系统治理项目，粟米堰迁改工程。
二、 抓好水利渠系建设，提升水美新村承载能力。
围绕乡村振兴战略，结合农村环境治理，从污水治理、厕所革命、垃圾处理等三个方面着手，加大“水美新村”建设力度，力争在2019年完成2-4个“水美新村”建设。一是继续实施沱江流域塘坝整治工作，力争2019年完成我市8座塘坝的整治任务。二是实施完成2018年水利发展资金农业水价综合改革项目和2018年水利发展资金高效节水灌溉补充项目。三是开展广汉市人民医院项目沟渠改道工程建设。四是抓好杨柳分干渠4号支渠水毁修复。五是计划在我市的西高镇稻虾共生基地建成农建示范区0.5万亩。六是加快现代化灌区规划的编制和项目储备。
三、 围绕江河堤防建设，提升城乡防汛抗旱能力。
一是抓好在建项目的建设。加快推进马牧河城区段、南兴段防洪治理，做好湔江城区段防洪治理工程（金雁水闸至龙井堰水闸段）的收尾工作，完成石亭江和兴段防洪治理工程建设。二是尽快启动绵远河连山至松林段防洪治理工程。三是组织实施好“7.11”洪灾江河堤防水毁修复（青白江水毁恢复重建、湔江水毁恢复重建、湔江倒虹管固床坝及堤防水毁重建）。四是按省、市要求，启动四条大江大河的划界确权工作。
四、 围绕骨干水源建设，提升生态保护和供水能力。
一是尽快完成龙井堰水闸主体工程建设，开展金属结构工程及上部结构施工。二是抓好第二水源和三星湖河湖连通工程建设。三是继续抓好万工堰取水枢纽工程、龙泉水库小升中项目、天府北湖的包装争取工作。
五、 围绕三条红线管理，提升水资源管理保护能力。
一是严格取水许可制度和有偿使用制度，坚决查处无证取水和拖欠、拒缴水资源税的违法行为。二是落实最严格的水资源管理制度，今年拟再完成5户重点取水户在线监测系统的建设。三是加大水土保持治理力度，严格水土保持“三同时”制度，不断提升建设项目水土保持方案报批率、实施率和验收率。四是进一步加大对入河排污口的清理和监管力度。五是抓好水功能划分工作。六是抓好节水型社会重点县建设的前期准备工作，加大农田排灌渠系的节水改造力度。同时，积极创建节水型企业和节水型学校。
六、围绕农村饮水工作，提升安全饮水保障能力。
一是加强人饮工程建后管理、维护。二是大力推行城乡饮水一体化工作，逐步实现城乡饮水同网、同质、同价。三是完善农村供水抢险和应急处理机制。四是加强水质监测工作力度 ，定期开展水质检测，完成144个位的水质检测工作。五是配合相关单位及部门完成2019年农村饮水安全项目储备项目方案的编制，落实好2019年农村饮水安全项目资金。六是加强对人饮工程管理人员的系统培训。
七、 是围绕产权制度改革，提升改革创新探索能力。
结合乡村振兴，深化和推进5项改革。继续深化和推广小型农田水利设施使用权抵押融资、引入社会资本参与水利建设、组建灌溉合作社；国管水利工程维修养护政府购买服务等试点工作；继续实施好农业水价综合改革项目，在2019年力争完成改革灌面3.5万亩（其中农业局3万亩，水务局0.5万亩）。
八、围绕全面推进河（湖）长制，提升河湖保护能力。
一是协调相关联络员单位，落实各级河长巡河工作；二是抓好清河、护岸、净水、保水“四项行动”和乱占、乱采、乱堆、乱建“清四乱”等专项工作；三是建立“一河一档”，对河湖渠堰库塘坝等档案资料进行完善。四是进一步加快河长制信息平台“智慧河长”建设，力争将全市主要河湖渠堰库纳入系统，实现智能化管理。五是督促相关部门和乡镇，围绕河长制的6个工作任务，全面入手，以年度任务清单为支撑，完成好各个项目建设。六是做好水利部、生态环境保护部关于全面推行河长制湖长制总结评估的迎检工作。七是加强宣传，做好进校园、进社区、进机关、进农村、进企业，提升河长制湖长制全民知晓率，倡议社会人人参与保护河湖关爱河湖。
九、 围绕党风廉政建设，提升管党治党能力。
一是加强意识形态建设。认真落实党组意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权，切实管好导向、管好阵地。坚定执行党的政治路线，提高政治站位，严格遵守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，做到“两个维护”，在思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是认真履行好管党治党责任，把抓好党建工作作为最大的政治任务抓好抓实，加强阵地建设，统筹抓好各项党建工作，提升党建质量。进一步建抓好党员活动室建设，丰富党员业余文化生活；抓好“两学一做”，落实好“三会一课”，高标准完成市上下达的各项党建工作目标任务。三是切实抓好党风廉政建设。坚持贯彻落实党风廉政建设责任制，完善各项工作机制，促进党风廉政建设工作的深入开展。四是切实抓好市委巡视反馈问题的整改落实。
十、围绕水务日常工作，提升水利综合管理能力。
深化机构改革，按照市委、市政府改革方案，不折不扣落实好各项改革任务，做到人心不散，工作不断。同时，切实抓好春灌用水，确保芒种节前完成全市37万亩农田的大春灌溉任务；抓好砂石治理和扫黑除恶工作，对水事违法行为和盗采砂石行为进行严厉打击，维护水事秩序，确保河道生态健康；抓好桥闸运行维护，涵养城市水源，提升城市景观；抓好水利脱贫攻坚，结合水利工作实际和项目建设，切实解决贫困群众的生产生活困难；抓好财务管理，确保资金安全；抓好江河渠系岁修，确保工程良好运行。
二、 部门概况
广汉市水务局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。
三、收支预算情况说明
2019年广汉市水务局收入预算总额为2510.64万元，其中：当年财政拨款收入2510.64万元。相应安排支出预算2510.64万元，其中：农林水支出2093.06万元，社会保障和就业210.02万元，医疗卫生81.84万元，住房保障支出125.72万元，比2018年收支预算总数减少41.86万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算2510.64万元，比2018年财政拨款收支总预算减少41.86万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2510.64万元；支出包括：农林水支出2093.06万元，社会保障和就业210.02万元，医疗卫生81.84万元，住房保障支出125.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款2510.64万元，比2018年预算数减少41.86万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出2093.06万元，占83%；社会保障和就业支出210.02万元，占9%；卫生健康支出81.84万元，占3%；住房保障支出125.72万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出2080502：2019年预算数为9.69万元，主要用于：事业单位离退休。
2.社会保障和就业支出2080504：2019年预算数为2.6万元，主要用于：未归口管理的行政单位离退休。
3.社会保障和就业支出2080505：2019年预算数:141.24万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出2080506：2019年预算数:56.49万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出2101101：2019年预算数:13.87万元，主要用于：行政单位医疗。
6.卫生健康支出2101102：2019年预算数:35.56万元，主要用于：事业单位医疗。
7.卫生健康支出2101103：2019年预算数:28.88万元，主要用于：公务员医疗补助。
8.卫生健康支出2109901：2019年预算数:3.54万元，主要用于：其他卫生健康支出。
9.农林水支出2130301：2019年预算数为417.84万元，主要用于：广汉市水务局保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.农林水支出2130399：2019年预算数为1675.21万元，主要用于：广汉市水务局保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.住房保障支出2210201：2019年预算数为125.72万元，主要用于：住房公积金的经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1759.81万元，其中：
人员经费1446.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费260.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助52.52万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数23.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行维护费17万元。
（一）2019年我局无因公出国（境）预算安排
（二）公务接待费较2018年预算下降1%。主要原因是按照只减不增原则，我单位厉行节约，加强管理，严格控制。经费使用贯彻党中央八项规定，严格执行《广汉市党政机关国内公务接待管理办法》（广办发〔2014〕19号）相关规定。
（三）公务用车运行维护费较2018年预算上升13%。
单位现有公务用车5辆，其中：公务用车5辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费17万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2018年预算上升的主要原因是车辆老化导致维修费增加等原因。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市水务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市水务局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，广汉市水务局关运行经费支出2510.64万元，比2018年预算减少41.86万元，下降2%。
（二）政府采购情况
2019年，广汉市水务局安排政府采购预算47万元，主要用于山洪灾害防治系统运行维护费等。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广汉市水务局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出2080502：事业单位离退休。
4.社会保障和就业支出2080504： 未归口管理的行政单位离退休。
5.社会保障和就业支出2080505： 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出2080506：机关事业单位职业年金缴费支出。
7.卫生健康支出2101101：行政单位医疗。
8.卫生健康支出2101102：事业单位医疗。
9.卫生健康支出2101103： 公务员医疗补助。
10.卫生健康支出2109901：其他卫生健康支出。
11.农林水支出2130301:行政单位的基本支出。
12.农林水支出2130399：除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
13.住房保障支出2210201：住房公积金的经费支出。
14.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
