一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
……（职能参照批准的三定方案等。）
统计局设4个内设机构
1、办公室
2、政策法规股（挂广汉市统计执法队的牌子）
3、国民经济综合统计股
4、国民经济核算股。统计局机关行政编制14名。其中，局长1名、副局长2名，总统计师1名（按副科级配备）；中层干部职数6名；机关工勤人员编制数2名。
（二）2019年重点工作
统计局2019年重点工作主要体现在：一是做好全年各项主要经济指标统计监测工作，提供优质统计服务，及时向市委、市政府决策提出数据支撑及建议。二是抓好第四次全国经济普查。扎实入户登记，确保经济普查成效。根据国家、省、市要求，科学统筹安排，把握工作节奏，确保完成第四次全国经济普查本年度任务，充分展示广汉经济发展成绩。三是认真做好第七次全国人口普查和国家脱贫攻坚普查前期准备工作，扎实开展各项常规统计工作和社情民意专项调查。四是继续抓好调查单位名录库、和企业一套表的联网直报工作。五是做好全面建成小康社会统计监测，密切跟踪指标体系变化，按照新体系做好全市小康监测工作。
二、部门概况
XX单位下属二级预算单位XX个，其中行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。
三、收支预算情况说明
2019年统计局收入预算总额为580.18万元，其中：当年财政拨款收入580.18万元，事业收入XX万元，上年结转收入XX万元，……。相应安排支出预算580.18万元，其中：一般公共服务487.90万元，社会保障和就业46.18万元，医疗卫生17.31万元，住房保障支出28.79万元，……比2018年收支预算总数增加60万元，主要是因为新增全国第四次经济普查经费。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算580.18万元，比2018年财政拨款收支总预算增加60万元，主要是因为新增全国第四次经济普查经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入580.18万元；支出包括：一般公共服务支出487.90万元、社会保障和就业支出46.18万元、卫生健康支出17.31万元、住房保障支出28.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款580.18万元，比2018年预算数增加60万元。主要原因是新增全国第四次经济普查经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出487.90万元，占84.09%；社会保障和就业支出46.18万元，占7.96%；卫生健康支出17.31万元，占2.98；住房保障支出28.79万元，占4.97%……。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2019年预算数为487.90万元，主要用于：统计局单位（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出2019年预算数为46.18万元，主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
3、医疗卫生支出17.3万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4、住房保障支出28.79万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出406.96万元，其中：
人员经费342.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费64.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费XX万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降XX%。主要原因是…
（二）公务接待费较2018年预算下降XX%。主要原因是…
（三）公务用车运行维护费较2018年预算下降XX%。
单位现有公务用车1辆，其中：XX车XX辆，XX车XX辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2018年预算下降的主要原因是…
八、政府性基金预算支出情况说明
（若有，请具体说明。）
（若无，XX单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
九、国有资本经营预算支出情况说明
XX单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，统计局单位机关运行经费支出64.62万元，比2018年预算减少XX万元，下降XX%。
（二）政府采购情况
2019年，统计局单位安排政府采购预算XX万元，主要用于XX。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年统计局单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
