关于广汉市交通运输管理处
2019年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
广汉市交通运输管理处是参照公务员管理的事业单位，内设5股1室，隶属于交通运输局管理。依法对全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输站场、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等道路运输相关业务实施行政管理。
（二）2019年重点工作
1、加强对客货运输企业事中、事后行业监管，促进行业规范发展。加强行业涉稳信息收集研判，完善应急预案，及时掌握行业动态，维护行业和社会稳定。
2、完善治理结构。进一步完善长效机制，密切与环保、公安、工商质监、乡镇人民政府等部门协作，开展联合治理，落实责任主体，形成政府统领，职能部门齐抓共管的综合治理工作态势。
3、依据《广汉市城市公共交通发展规划（2018—2025）》和《广汉市城乡一体化发展规划（2018—2025）》，有序推进城市公交和农村客运公交化改造工作。
4、进一步完善城市公交、出租汽车服务规范和出租汽车分组管理建设，有效提升行业服务水平。
5、积极与住建、公安、城管部门协调，完善城市公交站点建设与管理工作。
6、加强车辆技术管理，做好客运和危险品运输企业车辆信息化档案和汽车综合性能检测站的监管工作。搞好“平安年”“安全生产月”等各项安全生产活动。
7、做好2019年“春运”、“十一”黄金周及汛期等重点时段的道路运输保障工作。
8、持续开展货车非法改装、“大气、水、土壤防治三大战役”、道路运输行业环境污染治理专项整治和其它各类专项整治工作，强化源头监管。
9、严格依法行政，继续加大打击非法营运车辆力度，着力构建打击非法营运等违规现象的长效机制。
二、部门概况
广汉市交通运输管理处是具有参公管理性质的事业单位，财政预算纳入一级核算管理。
三、收支预算情况说明
2019年广汉市交通运输管理处收入预算总额为736.92万元，其中：当年财政拨款收入736.92万元。相应安排支出预算736.92万元，其中：交通运输支出606.73万元，社会保障和就业支出65.33万元，卫生健康支出24.98万元，住房保障支出39.88万元。比2018年收支预算总数减少36.87万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算736.92万元，比2018年财政拨款收支总预算减少36.87万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入736.92万元；支出包括：交通运输支出606.73万元，社会保障和就业支出65.33万元，卫生健康支出24.98万元，住房保障支出39.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款736.92万元，比2018年预算数减少36.87万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出606.73万元，占82.33%；社会保障和就业支出65.33万元，占8.87%；卫生健康支出24.98万元，占3.39%；住房保障支出39.88万元，占5.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）214（款）01（项）12：2019年预算数为606.73万元，主要用于：单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05：2019年预算数为46.67万元，主要用于：单位缴纳的职工基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06：2019年预算数为18.67万元，主要用于：单位缴纳的职工职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）210（款）11（项）01：2019年预算数为16.33万元，主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。
5. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）03：2019年预算数为7.48万元，主要用于：单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。
6. 卫生健康支出（类）210（款）99（项）01：2019年预算数为1.17万元，主要用于：单位缴纳的职工其他社会保障缴费支出。
7. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01：2019年预算数为39.88万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出596.49万元，其中：
人员经费501.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费95.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数7.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费与2018年预算数一致。
（三）公务用车运行维护费与2018年预算数一致。
单位现有公务用车2辆，其中：执法执勤用车2辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，单位机关运行经费支出235.89万元，比2018年预算减少46.8万元，下降16.56%。
（二）政府采购情况
2019年，单位安排政府采购预算3.23万元，主要用于购买电脑、复印机等办公设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量，预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
2019年2月12日
