一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
主要负责国土管理的日常工作及根据各业务科室的工作进
展情况，向市政府申请拨付专项资金，财政追加等。
（二）2019年重点工作
1.保障项目用地指标。通过规划局部调整和增减挂钩等方式，保障2019年建设项目用地。拟报批用地2205亩，其中京东项目1144亩。
2.做好土地供应及管理。完成基准地价更新。不断优化供应结构和布局，促进集约节约用地。
3.推进征地拆迁安置。一是围绕天府大道北延线、马牧河改造、玉溪路改造、三星堆景观道等项目开展征地拆迁收储。二是推进安置房管理。
4. 做好地籍地政管理。完成年度土地利用变更调查，推进“三调”和1:500城镇地籍修补测。
5. 高效开展不动产登记。推进不动产登记房产数据互联互通信息共享。开展农村房地一体不动产登记。
6. 确保地质灾害防治安全。完成5个治理工程项目，安装8个雨量监测仪，推进8户避让搬迁。
7.持续推进挂钩项目。完成11个项目验收资料上报和未验收部分重新立项。
8.稳妥推进改革创新。探索农村集体建设用地整治入市和宅基地“三权分置”改革，启动试点村土地利用规划编制。
9.强化国土资源执法监察。一是完成全域督察“回头看”整改和2018年度卫片执法，强化日常巡查。
二、部门概况
广汉市国土资源局为财政全额拨款的一级预算单位，单位性质为行政单位，其下属二级预算单位共3个，均为全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
2019年国土局收入预算总额为2041.52万元，均为财政拨款收入。相应安排支出预算2041.52万元，其中：社会保障和就业88.82万元，卫生健康32.21万元，住房保障支出55.09万元，自然资源海洋气象等支出1865.4万元，比2018年收支预算总数减少793.97万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算2041.52万元，比2018年财政拨款收支总预算减少793.97万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2041.52万元；支出包括：社会保障和就业支出88.82万元、卫生健康支出32.21万元、住房保障支出55.09万元，自然资源海洋气象等支出1865.4万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款2041.52万元，比2018年预算数减少793.97万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出88.82万元，占4.35%；卫生健康支出32.21万元，占1.58%；住房保障支出55.09万元，占2.7%；自然资源海洋气象等支出1865.4万元，占91.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：2019年预算数为88.82万元，主要用于：国土局在编人员养老和职业年金的经费支出。
2. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）：2019年预算数为32.21万元，主要用于：公务员医疗补助及医疗、失业等保险方面的支出。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）220（款）01（项）：2019年预算数为1865.4万元，主要用于：国土局保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；以及自然资源管理运行方面的项目经费。
4.住房保障支出（类）221（款）02（项）：2019年预算数为55.09万元，主要用于：国土局在编人员住房公积金方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出2041.52万元，其中：
人员经费641.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费129.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降0。主要原因是2018年与2019年均无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年预算下降57%。主要原因是提倡厉行节俭。
（三）公务用车运行维护费较2018年预算下降50%。
我单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆；省厅配置摩托车10辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2018年预算下降的主要原因是公车改革，减少了公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
国土局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
国土局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，国土局机关运行经费支出129.05万元，比2018年预算减少14.51万元，下降10.1%。
（二）政府采购情况
2019年，国土局安排政府采购预算697.81万元，主要用于国土管理工作办公采购，城镇低效用地再开发规划编制，第三次全国土地调查，1：500城镇地籍修补测和外业调查经费。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年国土局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
