一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
我单位是代表政府管理城市房屋产权产籍的专业职能机构，属于行政性全额拨款事业单位，级别为八级。其主要职责是：负责本市行政规划区内各类房屋所有权登记以及乡镇国有土地上不动产权登记办证工作；依照国家有关房地产法律、法规，对新建私有房屋、开发企业商品房、单位自管产房屋产权的初始登记；新建商品房的转移登记、二手房买卖以及其他形式的产权转移登记；对房屋交易、抵押进行审批和登记；对商品房预（销）售合同实行预售登记备案管理；搞好房屋产权档案的立卷、归档等管理工作，并向产权人提供房屋产权的查询工作；提供有关房地产产权登记、交易、抵押等方面法律、法规、政策的咨询服务。
（二）2019年重点工作
1、广汉市自然资源局成立后林业，河滩登记整合，所涉及的窗口人员及办事流程调整；
2、农村宅基地及集体建设用地房地合并办证工作开展；
3、打造良营商环境，通过物联网+登记的方式对企业、个人不动产登记提高优质、快捷的服务。
二、部门概况
我单位是独立核算的二级预算单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
2019年收入预算总额为521.31万元，其中：当年财政拨款收入521.31万元。相应安排支出预算521.31万元，其中：一般公共服务221.88万元，社会保障和就业33.84万元，医疗卫生12.63万元，住房保障支出20.96万元，项目支出232万元，比2018年收支预算总数减少479.09万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算521.31万元，比2018年财政拨款收支总预算减少479.09万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入521.31万元；支出包括：一般公共服务支出221.88万元、社会保障和就业支出33.84万元、卫生健康支出12.63万元、住房保障支出20.96万元，项目支出232万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款521.31万元，比2018年预算数减少479.09万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支221.88万元，占42.56%；社会保障和就业支出33.84万元，占6.5%；卫生健康支出12.63万元，占2.42%；住房保障支出20.96万元，占4.02%，项目支出232万元，占44.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2200150：2019年预算数为221.88万元，主要用于：不动产登记中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出2080502：2019年预算数为1.25万元，主要用于：不动产登记中心退休人员支出。
4.社会保障和就业支出
2080505：2019年预算数为23.28万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费方面的支出。
2080506：2019年预算数为9.31万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
5. 2101102：2019年预算数为8.15万元，主要用于：事业单位医疗方面支出。
2101103：2019年预算数为3.9万元，主要用于：公务员医疗补助方面支出。
2109901：2019年预算数为0.58万元，主要用于：其他卫生健康方面支出。
6.2200150:预算数为171万元，2200199预算数为61万元，主要用于项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出289.31万元，其中：
人员经费246.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费42.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：，公务用车购置及运行维护费3万元。
（二）公务接待费较2018年预算无变化。
（三）公务用车运行维护费较2018年预算下降44.44%。
单位现有公务用车1辆，其中：面包车1辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2018年预算下降的主要原因是公务用车减少
八、政府性基金预算支出情况说明
不动产登记中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
不动产登记中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2019年，不动产登记中心安排政府采购预算76万元，主要用于办公设备购置。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年不动产登记中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
