一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责督促检查四川省、德阳市和广汉市重要工作部署的贯彻落实；督查督办省委、德阳市委和广汉市委领导同志批（交）办的事项。围绕四川省、德阳市和广汉市委工作部署，收集信息，反映动态；负责市委日常公文处理工作；承办市委、市委办公室文件制发、管理等工作。负责市委各种会议的筹备和服务工作；负责协调市委领导同志参加全市的重大活动；编写市委、市委办公室大事记。负责四川省、德阳市和广汉市委文件和党政军领导机构及部门涉密文电、信件投递工作和市委印鉴管理使用；负责市委机关文件、资料内外收发和报刊杂志订阅、分发工作。负责市委机关房地产、其它固定资产、基建、维修等行政管理和后勤服务工作，负责市委机关的园林绿化、爱国卫生和市委机关工作区、宿舍区的社会治安综合治理、安全消防工作，负责市委机关行政业务经费预决算、财务审计、基建计划等实施工作。负责市委办公和住地的安全保卫、市委机关大院、宿舍区社会安全防范工作。负责原市委领导和办公室离退休人员管理、服务工作。负责各乡镇、市级机关以及市级党群部门目标考核工作。负责市委办公室机关妇女、工会、计划生育、精神文明建设工作。管理市委政策研究室、保密委办公室（国家保密局）、党史研究室、机要局（市密码管理局）、督查室。完成市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

我办属一级预算单位，内设机构3个：秘书股、财务股、行政股；设在机构7个：政研室、保密委、党史办、机要局、网管中心、督查室、信息综合室；账务并入单位1个：市老干部管理局。

三、收支预算情况说明

2019年市委办收入预算总额为1909.16万元，其中：当年财政拨款收入1909.16万元。相应安排支出预算1909.16万元，其中：一般公共服务1579.69万元，社会保障和就业240.99万元，医疗卫生34.2万元，住房保障支出54.27万元，比2018年收支预算总数减少220.82万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1909.16万元，比2018年财政拨款收支总预算减少220.82万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1909.16万元；支出包括：一般公共服务支出1579.69万元、社会保障和就业支出240.99万元、卫生健康支出34.2万元、住房保障支出54.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款1909.16万元，比2018年预算数减少220.82万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1579.69万元，占82.74%；社会保障和就业支出240.99万元，占12.63%；卫生健康支出34.2万元，占1.79%；住房保障支出54.27万元，占2.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出：2019年预算数为1738.17万元，主要用于：市委办保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出：2019年预算数为89.6万元，主要用于：市委办机关退休人员工资及离退休管理机构的日常办公、基本养老保险、职业年金缴费支出等。

3．卫生健康支出：2019年预算数为27.12万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出：2019年预算数为54.27万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1909.16万元，其中：

人员经费645.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费1263.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数65万元，其中：因公出国（境）经费没有预算，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费60万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平，均没有预算。

（二）公务接待费较2018年预算持平。

（三）公务用车运行维护费较2018年预算下降25%。

2019年预算安排公务用车购置费0万元，运行维护费60万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2018年预算下降的主要原因是严格按要求压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）2019年，市委办安排政府采购预算8.3万元，主要用于办公设备购置。

（二）2019年，市委办安排机关运行经费1680万元，主要用于人员薪资及绩效奖金发放、办公费、水费、电费、差旅费、机关维修维护等费用支出。

（二）绩效目标情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市委办的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

市委办部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分
（10分） 预算管理	预算编制（5分）	预算安排准确性	5	反映部门（单位）年初预算安排的准确性	指标得分=（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和	4
	执行进度（5分）	部门总体执行进度	5	部门（单位）按要求严格预算管理	部门总体执行进度达96%以上，不扣分；达92%以上，按80%打分；达88%以上，按60%打分；未达到88%，不得分。 部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数，财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	5
（10分） 目标管理	绩效目标（10分）	目标填报	2	考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标	应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标，发现1个项目扣0.5分；填报内容不规范，发现1处扣0.5分。直至扣完	2
		目标量化	3	考核部门申报绩效目标的量化程度	专项类项目、专项资金设定的产出指标均应量化，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分，直至扣完。	3
		目标匹配	5	考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关	专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的，发现一个项目扣1分，直至扣完。	5
（10分） 部门管理	基础管理（4分）	管理制度健全性	1	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。	1
		资金使用合规性	1	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.25分。	1
		财务监控有效性	2	考察部门是否对部门内部、各所属单位，专项资金分配的区（市）县或项目实施主体进行工作监督和定期考核。	对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施，得1分；②监控、监督措施执行有效，得1分。	1
	行政成本（1分）	“三公”经费控制	1	当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况	部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分，两项扣1分。	1
	政府采购（1分）	采购规范性	1	考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性	采购方式、程序中每一点不规范，扣 0.5 分，直至扣完。	1
	资产管理（2分）	固定资产在用率	2	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率， 用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。	固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 固定资产在用率达到 95%以上得满分。 相较95%，每降低 5个百分点扣1分，直至扣完。	2
	信息公开（2分）	信息公开	2	除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作	一项公开工作未完成的扣1分，直至扣完。	2
（70分） 履职效能	办公业务	任务完成率	20	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	1.履职效能指标设定，由评价工作组根据部门职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由评价工作组根据任务重要性在总权重分值（70分）中分配。 2.重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率和满意度指标是共性指标，每一项重点任务均应设定，共性指标分值应占该重点任务重分值的40%（任务完成率和满意度指标各占20%，如该重点任务不适合做满意度调查，可不设满意度指标，满意度分值合并到任务完成率指标）。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务重分值的60%，由评价工作组按指标重要性进行分配。	38
		服务对象(受益)对象满意度	10	根据满意度调查评分
		资金到位情况	10
	机关维修维护	任务完成率	20	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		28
		服务对象或受益对象满意度	5
		资金到位情况	5
合计			100			96

 

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

2019预算公开表市委办1.xls