一、  基本职能及主要工作

（一）基本职能

市政府办公室的主要职能是：

(一)组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件和市政府领导同志的讲话材料。指导全市行政机关公文处理工作。

(二)研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见和建议，报市政府审批。

(三)根据市政府工作需要，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府决定。

(四)负责市政府会议会务工作，协助市政府领导同志组织市政府会议决定事项的实施。

(五)根据市政府工作重点、难点，组织专题调查研究，及时反映情况并提出建议，为市政府领导决策服务。

(六)负责全市目标管理工作的指导、协调、考核、检查。督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报告市政府。

(七)负责承办人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议工作。

(八)负责全市外事侨务管理工作，承办市委外事工作领导小组的日常工作。

(九)负责市政府值班工作，及时向市政府报告值班重要情况，并协助市政府领导组织处理突发事件、重大事故及各部门、各乡镇反映的重要问题。

(十)负责办公室机关党风廉政建设和精神文明建设以及市政府机关大院的社会治安综合治理。

(十一)负责办公室机关人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

(十二)负责机关后勤管理服务工作。

（十三）负责全市市志撰写、编辑、修订工作。

(十四) 负责协调、处理全市法制纠纷及涉法文书的审核。

(十五) 负责协调全市银企合作事宜。

（十六）负责协调全市快铁、二绕建设工作

（十七）确保2019年航展顺利开展。

（十八）负责处理市长信箱、信息编辑、上报工作。

（十九）承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

1）确保全市重点项目推进

2)稳妥举办2019年航展

二、部门概况

下设机构（含外事侨务办、目标督查办、地方志办、法制办、金融办、铁建办、政研室、电子政务和信息技术服务中心、航展服务中心等）

三、收支预算情况说明

2019年收入预算总额为1547.19万元，其中：当年财政拨款收入1547.19万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，……。相应安排支出预算1547.19万元，其中：一般公共服务1364.96万元，社会保障和就业92.34万元，医疗卫生34.36万元，住房保障支出55.53万元，……比2018年收支预算总数增加80.48万元，主要是因为武装部维修项目59.58万元及新设下属机构航展服务中心办公设备购置、工作开展经费30万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1547.19万元，比2018年财政拨款收支总预算增加80.48万元，主要是因为武装部维修项目59.58万元及新设下属机构航展办办公设备购置及工作开展经费30万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1547.19万元；支出包括：一般公共服务支出1364.96万元、社会保障和就业支出92.34万元、医疗卫生34.36万元、住房保障支出55.53万元……。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款1547.19万元，比2018年预算数增加80.48万元。主要原因是：主要是因为武装部维修项目59.58万元及新设下属机构航展服务中心办公设备购置及工作开展经费30万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1364.96万元，占88.22%；社会保障和就业支出92.34万元，占5.97%；卫生健康支出34.36万元，占2.22%；住房保障支出55.53万元，占3.59%……。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201（类）03（款）01-99（项）：2019年预算数为1364.96万元，主要用于：单位（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及聘用人员劳务费、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、设备购置等日常公用经费；其中含项目经费59.58万元。(市武装部食堂、靶场物资库维修费)

2.社会保障和就业支出208（类）05（款）4-6（项）：2019年预算数为92.34万元，主要用于：单位（含下属事业单位）职工养老保险、职业年金缴费等。

3.卫生健康支出34.36万元，主要用于：职工医疗补助及医疗保险缴费。

4.住房保障支出55.53万元，主要用于：职工公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1007.86万元，其中：

人员经费830.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费177.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、设备购置、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数101万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元（招商），公务用车购置及运行维护费88万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降0%。主要原因是厉行节约

（二）公务接待费较2018年预算下降3.7%。主要原因是厉行节约、严格执行公务接待标准.

（三）公务用车运行维护费较2018年预算上升25.5%。

　　单位现有公务用车12辆，其中：小车11辆，中巴车1辆。

2019年预算安排公务用车运行维护费88万元，用于公务用车燃油、维修、保险、租车费等方面支出。较2018年预算上升的主要原因是2019年航展及全市重点项目推进工作需要

八、政府性基金预算支出情况说明

（若有，请具体说明。）

（若无，XX单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

九、国有资本经营预算支出情况说明

XX单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，单位机关运行经费支出177.18万元，比往年预算减少2万元，下降0.67%。

（二）政府采购情况

2019年，单位安排政府采购预算35万元，主要用于市政府办公设备更新及航展办购置办公设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年政府办（武装部委托）的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

……

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

2019年政府办预算公开表_[302301] 广汉市人民政府办公室.xls