一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
承担市人代会、常委会、主任会及常委会党组会议的筹备和会务工作，负责常委会审计意见的编写和常委会审计意见的公报的编印工作。
（二）2019年重点工作
加强人大信息化建设。建立包括“代表履职”“代表建议办理”“常委会表决系统”的广汉人大网络服务平台。深化“广汉人大”微信公众号信息平台建设。
二、部门概况
人大常委会机关内设三个正科级综合办事机构：1、人大办公室。人大办公室内设秘书股、行政信访股、调研预算股。2、市人大常委会人事代表工作委员会。3、市人大常委会研究室。共有编制13个，其中公务员编11个，工勤编2个。实际在岗19人。
三、收支预算情况说明
2019年人大办收入预算总额为720.3万元，其中：当年财政拨款收入720.3万元。相应安排支出预算720.3万元，其中：一般公共服务640.52万元，社会保障和就业42.04万元，医疗卫生14.99万元，住房保障支出22.74万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算720.3万元，比2018年财政拨款收支总预算没有减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入720.3万元；支出包括：一般公共服务支出640.52万元、社会保障和就业支出42.04万元、卫生健康支出14.99万元、住房保障支出22.74万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款720.3万元，比2018年预算数没有减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出640.52万元，占88.92%；社会保障和就业支出42.04万元，占5.84%；卫生健康支出14.99万元，占2.08%；住房保障支出22.74万元，占3.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：2019年预算数为720.3万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：人代会会议费（代表餐费、住宿费、资料印刷费及宣传费）
2.社会保障和就业支出：2019年预算数为42.04万元，主要用于：人大办机关退休人员工资及离退休管理机构的日常办公、基本养老保险、职业年金缴费支出等。
3．卫生健康支出：2019年预算数为14.99万元，主要用于机关人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4. 住房保障支出：2019年预算数为22.74万元，主要用于机关人员按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出720.3万元，其中：
人员经费284.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费435.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费没有预算，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平，均没有预算。
（二）公务接待费较2018年持平。
（三）公务用车运行维护费较2018年预算下降66.67%。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，小型普通客车1辆，中型普通客车1辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2018年预算下降的主要原因是严格按要求压缩支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
人大办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
人大办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）2019年，人大办安排政府采购预算20万元，主要用于办公设备购置。
（二）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年人大办的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
