政协广汉市委员会办公室2019年部门预算
编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、总编制数 （12名）
根据广委办发【2011】30号：中国人民政治协商会议广汉市委员会机关主要职责内设机构和人员编制规定：机关设置2个正科级综合办事机构：
①市政协办公室
②市政协专门委员会办公室
政协机关行政编制10名（不含政协主席、副主席和驻会常委），其中，市政协办公室主任1名（由秘书长兼任），副主任1名，专门委员会办公室主任1名，副主任1名，中层干部职数2名，机关工勤编制2名。
二、领导职数（18名）
1、市政协领导设置主席1名、副主席3名。
2、市政协设置7个科级专门委员会，即：提案委员会、经济科技委员会、农村经济委员会、文教卫体委员会、文史学习委员会、法制群团委员会、联谊委员会。各专委会各设主任1名、副主任1名。以上领导职数在政协体现，但编制不在政协体现。市政协办独立行政编制机构1个，独立核算机构1个
3、截止2018年12月，实际在编人员行政15人，工勤2人，
三、收支预算总体情况
2019年政协办预算收入总计为4,856,534元。其中：当年财政拨款收入4856,534元。其中：一般公共服务3,659,829元，社会保障和就业870,878元，医疗卫生126,876元，住房保障支出198,951元。比2018年收支预算总数增加72.79万元，主要是因为本年度增加办公场地维修项目。
四、财政拨款支出预算安排情况
部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出，是用于保障各相关科室及各专委会的正常业务开支。
项目支出，是用于政协会议、政协委员的培训、调研、宣传等开支。
2019年预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出3,659,829元，主要用于人员工资、津贴、奖金、办公费、会议费、差旅费、印刷费等方面支出。
（二）社会保障和就业支出870,878元，主要用于退休人员工资、基本养老保险、职业年金等。
（三）医疗卫生支出126,876元，主要用于：职工医疗保险等支出。
（四）住房保障支出198,951元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年三公经费财政拨款预算数130,000元，其中：公务接待费40,000元，公务用车购置及运行维护90,000元。
（一）公务接待费较2018年预算持平。
（二）公务用车运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费90,000元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、采购经费财政拨款预算安排情况
2019年政府采购计划为0。
七、项目预算绩效目标情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年政协广汉市委员会办公室的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算”三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
