关于高坪镇人民政府2019年部门预算
编制的说明
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
高坪镇党委政府主要工作职责：
镇党委：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
3、完成市委、市政府交给的其他工作任务。
镇政府：1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
4、办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）2019年重点工作
以党的十九大精神为指引，紧紧围绕广汉市委工作要点，以乡村振兴和成德同城化为契机，努力打造成德卫星示范镇。
1、加快现有工业提质升级，实现闲置工业资产的高效利用
一是加快项目建设，盯紧在谈项目，推动通相包装、蜀汉包装、砼盛商砼等项目加快建设进度。二是提升服务水平，帮助企业度难解困，支持企业转型升级，落实中央、省、市扶持小微企业发展政策，用好融资贴息、技改补贴、科技奖励等扶持政策，鼓励企业提高自主创新能力。三是着力强化安全生产，推行安全生产“网格化”管理，稳步推进企业安全生产标准化建设，坚决遏制重特大事故发生。四是巩固环保治理成果，强化日常监管，创新举报奖励机制，严格查处偷排漏排等违法行为。
2、加快农村改革，推进现代农业建设
一是深化农业改革。完善承包地“三权分置”；利用好农坛、水磨土地流转专业合作社做好集体资产股份制改革，扩大土地流转面积，做到“三优一高”。二是强化农业结构调整。继续推动龙潭湾生态循环种养模式扩规升级，力争在做优农产、做好加工、做响品牌上再上新台阶。三是做强经济组织。引导食原正、爱尚农业、周裕农场等新型经济组织，打造特色农业总部经济。继续扶持高园昌隆、军锋等营销专合社做大规模。四是做深农产品加工。完成折耳根茶标准化生产线和特色农产品展销中心建设。
3、全面繁荣三产，推动一三产业有效互动
一是振兴以古镇和场镇为核心的商业区，完善提升高坪农旅小循环网络区域环境。开展场镇管理“脱乱攻坚”行动，实行场镇卫生社会化服务，振兴以古镇为核心的商业中心。二是坚持乡村振兴，呼应商业中心，实现城乡互补，全面融合发展。在乡村振兴核心区，基本形成新、特、精农庄的集聚，推动各特色田园、乡村景点提档升级，完善“吃住行，游购娱”产业要素，将农家的庭前屋后变成经营场所。同时在古镇打造以农产品电商为主、配套齐全的农业电商示范镇。三是合理布局小循环区域内的产业，基本形成田野民宿区、特色种养区、精品花卉区、美味餐饮区、传统文化区以及古镇商业综合体等相互配套的乡村旅游产业。
4、加强环境治理，打造宜居宜业乡村
一是加强宣传。普及绿色发展理念，把绿色发展融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程，形成绿色发展的空间格局、产业构建、生产生活方式，营造尊重自然、崇尚节约、低碳生活的浓厚氛围。二是巩固环保成果。打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，继续加大秸秆禁烧力度，切实保护生态环境，大力推进“美化、绿化、亮化、净化”行动，积极打造绿色生态小镇。三是强化环境整治。深入实施“养成卫生好习惯，自理院落好环境”活动，打造“四好”院落。四是积极创建示范点。做好国家级卫生镇创建工作。
5、狠抓民生事业，促进社会和谐发展
一是抓牢抓实脱贫攻坚，聚焦“两不愁、三保障、四个好”目标，进一步巩固脱贫成果，确保全镇1164名贫困人口脱贫不返贫。二是坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱、无乱强基”的方针, 扎实推进扫黑除恶专项斗争。紧盯热点乱点，深入排查娱乐场所、菜市场等重点行业领域，重拳整治盗采砂石、经营“黄赌毒”等活动。三是建立健全管理制度，确保敬老院、老年人日间照料中心、污水处理站等新建项目正常运转。四是发扬传统美德，形成社会好风尚。继续开展“星级文明户”、“平安家庭”、“孝子孝媳”等评选活动，提升群众讲文明、讲法治、讲道德的意识。五是搭建文体舞台，丰富群众业余文化生活。加大文化体育设施投入，加强农村书屋开放力度，完善公共服务阵地建设，开展“趣味运动会”、“广场舞比赛”等活动，为群众送上丰富的文化生活大餐。
二、部门概况
高坪镇政府是一个独立核算机构，纳入2018年度预算汇编的独立核算单位共1个。
三、收支预算情况说明
2019年高坪镇收入预算总额为1511.45万元，其中：当年财政拨款收入1123.37万元，上年结转收入388.08万元。相应安排支出预算1511.45万元，其中：一般公共服务417.07万元，国防支出7.05万元，公共安全支出21.39万元，教育支出5万元，文化体育与传媒支出5.46万元，社会保障和就业402.17万元，医疗卫生与计划生育支出102.1万元，节能环保支出20.05万元，城乡社区支出115.02万元，农林水支出353.79万元，资源勘探信息等支出20万元，住房保障支出42.35万元，比2018年收支预算总数增加490.31万元，主要是因为“7.11”受灾追加财政项目预算资金。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算1511.45万元，比2018年收支预算总数增加490.31万元，主要是因为“7.11”受灾追加财政项目预算资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1123.37万元，上年结转收入388.08万元；支出包括：一般公共服务417.07万元，国防支出7.05万元，公共安全支出21.39万元，教育支出5万元，文化体育与传媒支出5.46万元，社会保障和就业402.17万元，医疗卫生与计划生育支出102.1万元，节能环保支出20.05万元，城乡社区支出115.02万元，农林水支出353.79万元，资源勘探信息等支出20万元，住房保障支出42.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款1123.37万元，比2018年预算数增加102.23万元。主要原因是：“7.11”受灾追加财政项目预算资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出387.72万元，占34.51%；国防支出7万元，占0.62%；公共安全支出15万元，占1.34%；教育支出5万元，占0.45%；文化体育与传媒支出5万元，占0.45%；社会保障和就业100.14万元，占8.91%；医疗卫生与计划生育支出101.02万元，占8.99%；节能环保支出20万元，占1.78%；城乡社区支出86.89万元，占7.73%；农林水支出333.25万元，占29.67%；资源勘探信息等支出20万元，占1.78%；住房保障支出42.35万元，占3.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：2019年预算数为387.72万元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.国防支出7万元,主要用于民兵巡逻等机关武装工作支出。
3.公共安全支出15万元，主要用于派出所开展治安管理工作的支出。
4.文化体育与传媒支出5万元，主要用于文化、体育、广播影视等方面的支出。
5.社会保障和就业支出100.14万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
6.医疗卫生及计划生育支出101.02万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
7.节能环保支出20万元，主要用于农村环境保护等支出。
8.城乡社区支出86.89万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
9.农林水支出333.25万元，主要用于农林水事务支出。
10. 资源勘探信息等支出20万元，主要用于支持中小企业发展等支出。
11.住房保障支出42.35万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1511.45万元，其中：
人员经费516.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费387.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）公务接待费较2018年预算下降10%。主要原因是按八项规定执行
（二）公务用车运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆。2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，本单位机关运行经费支出903.51万元。
（二）政府采购情况
2019年，本单位安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年本单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
