关于2019年金轮镇部门预算
编制的说明
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
金轮镇党委政府的主要工作责任
（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）、负责抓好本镇党建工作，新闻宣传工作,抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
（3）、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）、完成市委、市政府交给的其他工作任务。
（二）2019年重点工作
2019年，力争完成税收收入库税收250万元；实现固定资产投资1.66亿元；招商引资到位资金8000万元;限额以上商贸个体企业销售总额2574万元，限额以上商贸法人企业销售总额3959万元；规模以上企业工业总产值5亿元；农村居民可支配收入19860元。
二、部门概况
金轮镇共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位
三、收支预算情况说明
2019年金轮镇部门收入预算总额为979.82万元，其中：当年财政拨款收入979.82万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，相应安排支出预算979.82万元，其中：一般公共服务355.94万元，国防支出1万元，公共安全支出15万元，教育支出2.49万元，文化旅游体育与传媒支出6万元，社会保障和就业89.72万元，医疗卫生75.69万元，节能环保支出14万元，城乡社区支出108.17万元，农林水支出278.58万元，住房保障支出33.23万元，比2019年收支预算总数增加8.76万元，主要是因为人员正常增资。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算978.82万元，比2018年财政拨款收支总预算增加8.76万元，主要是因为人员正常增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入979.82万元；支出包括：一般公共服务支出355.94万元，国防支出1万元，公共安全支出15万元，教育支出2.49万元，文化旅游体育与传媒支出6万元，社会保障和就业89.72万元，医疗卫生75.69万元，节能环保支出14万元，城乡社区支出108.17万元，农林水支出278.58万元，住房保障支出33.23万元，比2019年收支预算总数增加8.76万元，主要是因为人员正常增资。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款979.82万元，比2018年预算数增加8.76万元。主要原因是：人员正常增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出355.94万元，占36.33%国防支出1万元，占0.1%，公共安全支出15万元，占1.53%，教育支出2.49万元，占0.25%，文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.6%，社会保障和就业89.72万元，占9.16%，医疗卫生75.69万元，占7.73%，节能环保支出14万元，占1.43%，城乡社区支出108.17万元，占11.04%，农林水支出278.58万元，占28.43%，住房保障支出33.23万元，占3.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、①、一般公共服务支出-其他人大事务支出：2019年预算数为5万元，主要用于人大会议、人大培训、接访等支出。
②、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）支出：2019年预算数为324.94主要用于：本单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
③、一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2019年预算数为20万元，主要用维稳及安全生产监管等;
④、一般公共服务支出-专项普查活动经费：2019年预算数为6万元，主要用于经济普查、人口普查等统计事业支出。
2、国防支出-国防动员-民兵支出：2019年预算支出为1万元，主要用于民兵训练及执勤等。
3、公共安全支出-公安支出-其他公安支出：2019年预算支出15万元，主要用于本镇维护社会治安等支出。
4、教育支出-其他教育：2019年预算支出2.49万元，用于中小学教学工作。
5、文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：2019年预算支出6万元，主要用于文化体育宣传活动。
6、①、社会保障和就业支出-行政事业单位退休：2019年预算数为54.96万元，其中：事业退休2019年预算0.75万元，主要用于事业退休人员未纳入机保的地方及补贴；未归口管理的行政单位离退休费2019年预算1.65万元，主要用于行政退休人员未纳入机保的地方及补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算37.54万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出：2019年预算15.02万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。
②、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养:2019年预算27.76万元，主要用于集中和分散供养五保户生活支出。
③、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-其他生活救助：2019年预算7万元，主要用于农村生活困难的救济支出。
7、①、卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：2019年预算54.71万元，主要用于计划生育管理基本支出及检查宣传工作。
②、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2019年预算9.73万元，主要用于行政单位基本医疗缴费支出。
③、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：2019年预算3.41万元，主要用于事业单位基本医疗缴费支出。
④、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：2019年预算6.9万元，主要用于单位职工医疗补助经费。
⑤、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：2019年预算0.94万元，主要用于单位缴纳生育保险。
8、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护：2019年预算14万元，主要用于农村环境整治、环境设施建设等。
9、①、城乡社区支出-其他社区公共设施支出45.51万元，主要用于场镇基础设施维护和建设。
②、城乡社区支出-城乡社区环境卫生：2019年预算62.66万元，主要用于场镇道路清扫、垃圾清运等支出。
10、①、农林水支出-农业-科技转化与推广服务:2019年预算59.83万元,主要用于人员农业服务中心基本支出。
②、农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营：2019年预算12万元，主要用于扶持农业类专合社发展。
③、农林水支出-农业-其他农业支出：2019年预算14万元，主要用于农民增收、振兴乡村发展、脱贫攻坚等。
④、农林水支出-水利-防汛：2019年预算8万元，主要用于防汛等水利事业支出。
⑤、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部补助：2019年预算184.75万元，主要用于村级办公及村社干部报酬支出。
11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2019年预算33.23万元，主要用于职工按规定比例缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出544.65万元，其中：
人员经费425.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费118.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平，主要原因是本单位是基层单位，无出国安排。
（二）公务接待费较2018年预算下降58%。主要原因是严格执行中央八项规定
（三）公务用车运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2018年预算下降的主要原因是车辆已老化，单位与城区距离较远。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、无其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，本单位机关运行经费支出118.84万元，比2018年预算减少8.56万元，下降6.7%。，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2019年，本单位安排政府采购预算0万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
