一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。
二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。
三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。
五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委，政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2019年重点工作
1、科学规划，谋求经济发展“新路子”
（1）加快工业发展提质增效，促进工业经济增量提质。利用“无地”“微地”招商，采取并购或整合的方式，盘活闲置土地；发展总部经济，扩大税源。
（2）推动新场镇开发进度，加强场镇发开发力度，推动场镇提档升级，将金鱼镇打造成为宜商、宜业、宜居的服务型商贸现代化生态小城镇，进一步增强场镇吸附力。
（3）全力推进农旅互融发展，利用腾讯全国为村平台，推动本土优质粮油品牌走向全国；启动“天府水乡”田园综合体项目建设。
2、勇于创新，探索社会治理“新方子”
（1）充分利用为村平台，建立线上线下“双服务”模式，引导群众积极参与村级事务，实现群众自我管理，自我完善，自我提升的目的。
（2）深入推进农村集体资产股份制改革，以改革促发展，调动群众的积极性，让群众成为农村改革的参与者和受益者。
3、强化监管，完善环境治理“新法子”
（1）夯实环保基础性工作，进一步强化监管、巡察，建立环保日常监管、夜间排查工作机制，充分发挥镇村社联防机制作用，形成监管无死角，巡察全覆盖的工作监管机制。深入推进环境问题整改落实，做好环保“回头看”工作，抓细节、抓全面、抓重点、抓突出问题，做好环保整改工作机制。
（2）强化重点领域环保督察和整改，对镇内较大型黑臭水体整治进度，加快“散、乱、污”小作坊转型；严格落实河长制，加大畜禽养殖、企业排污监管，确保环境治理力度不松懈、成效不反弹。
二、部门概况
金鱼镇共设五个内设机构，即两办一所两个中心，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。
三、收支预算情况说明
2019年金鱼镇收入预算总额为1077.44万元，其中：当年财政拨款收入1077.44万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1077.44万元，其中：一般公共服务支出362.62万元，公共安全支出15.00万，文化旅游体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业104.00万元，卫生健康支出135.34万元，节能环保支出16.00万元，城乡社区支出100.68万元，农林水支出279.71万元，资源勘探信息等支出10.00万元，住房保障支出41.09万元，灾害防治及应急管理支出10.00万元，比2018年收支预算总数增加33.18万元，主要原因是人员工资调整以及目标奖调标，相应增加本年度预算收支总数。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算1077.44万元，比2018年财政拨款收支总预算增加33.18万元，主要原因是人员工资调整以及目标奖调标，相应增加本年度预算收支总数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1077.44万元；支出包括：一般公共服务支出362.62万元，公共安全支出15.00万，文化旅游体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业104.00万元，卫生健康支出135.34万元，节能环保支出16.00万元，城乡社区支出100.68万元，农林水支出279.71万元，资源勘探信息等支出10.00万元，住房保障支出41.09万元，灾害防治及应急管理支出10.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款1077.44万元，比2018年预算数增加33.18万元。主要原因是人员工资调整以及目标奖调标，相应增加本年度预算收支总数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出362.62万元，占33.66%；公共安全支出15.00万元，占1.39%；文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.28%；社会保障和就业104.00万元，占9.65%；卫生健康支出135.34万元，占12.56%；节能环保支出16.00万元，占1.48%；城乡社区支出100.68万元，占9.34%；农林水支出279.71万元，占25.96%；资源勘探信息等支出10.00万元，占0.93%；住房保障支出41.09万元，占3.81%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：2019年预算数为362.62万元，主要用于：金鱼镇保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 公共安全支出：2019年预算数为15.00万元，主要用于：开展治安管理工作的支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出：2019年预算数为3.00万元，主要用于：群众文化活动的支出。
4.社会保障和就业支出：2019年预算数为104.00万元，主要用于：机关事业单位退休人员、农村五保供养等支出。
5. 卫生健康支出：2019年预算数为135.34万元，主要用于：机关行政事业人员医疗保险、生育及医疗门诊费用支出。
6. 节能环保支出：2019年预算数为16.00万元，主要用于：农村环境保护。
7. 城乡社区支出：2019年预算数为100.68万元，主要用于：基础设施建设和场镇街道维护经费。
8. 农林水支出：2019年预算数为279.71万元，主要用于：农业服务中心事业人员工资补助及日常办公经费、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革试点补助等支出。
9.资源勘探信息等支出：2019年预算数为10.00万元，主要用于：支持中小企业发展。
10. 住房保障支出：2019年预算数为41.09万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
11. 灾害防治及应急管理支出：2019年预算数为10.00万元，主要用于：防灾应急、维稳及安全监管经费-防灾应急、安全监管。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1077.44万元，其中：
人员经费519.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费147.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降0%。
（二）公务接待费较2018年预算下降70%，主要原因是规范公务接待，严格控制接待标准和次数。
（三）公务用车运行维护费与2018年预算一致。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
金鱼镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
金鱼镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，金鱼镇机关运行经费支出129.50万元，比2018年预算减少126.48万元，下降50%。
（二）政府采购情况
2019年，金鱼镇安排政府采购预算50.44万元，主要用于政府采购办公电脑、打印机、空调等预算4.84万元，采购城镇公共环境卫生服务45.6万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年金鱼镇的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
2019年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
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明确性（5分） |
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合理性（5分） |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
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目标管理（5分） |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
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中央专款分配合规率（1分） |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
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绩效目标动态监控（3分） |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
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非税收入上缴情况（1分） |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
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决算公开（2分） |
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绩效信息公开（2分） |
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绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
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评价结果应用（3分） |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
全面惠民，推动脱贫攻坚 |
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厉行法治，推动依法治理 |
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狠抓项目，配合重点项目建设 |
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强化服务，引导企业转型升级 |
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可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
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人才培养（5分） |
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满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
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管理对象满意度（3分） |
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社会公众满意度（4分） |
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
