关于广汉市连山镇人民政府2019年部门预算编制的说明

　一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益； 

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项

（二）2019年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，认真落实高质量发展要求，坚持“稳中求进”工作总基调，紧紧围绕“建成成都北部新城最优区域排头兵”目标，充分依托“区位、人文、生态”三大优势，加速振兴发展，全力迅速崛起，不断开创“稻香富美连山”新局面。

一.发展现代农业。1、围绕供给侧结构性改革，继续打造“连山粮食”品牌，助推农产品深加工企业升级发展。支持四川粮之髓食品有限公司、四川锦花米业有限公司升级粮食深加工、精加工生产线。2、打造连山优质水果品牌，延长农业全产业链。支持“三友农场”冷库建设，提升优质水果生产效益。

二.聚力工业升级。1、主动对接服务企业，助推企业做强做大。2、加大环境保护力度，助推绿色发展。三是助推企业技改。支持东方水利水电有限公司、四川润态气体有限公司进行技术改造。

三.促进三产繁荣。1、配合建设好连山山水云栖田园综合体，推动休闲旅游业繁荣发展。2、以“连山蜗牛生态谷”项目为依托，打造连山漫山、漫水、漫花为主题的“慢生活”。3、加强沿山旅游景观带景点打造，配合做好“桃花节”系列活动。4、高效有序推进石门村生态产业园建设。

四、突出抓项目，在乡村振兴战略上构建更大格局

1.狠抓重点项目。一是主动对接，推进连山卫生院、“蜗牛生态谷”、“青年农场”等项目建设。二是配合做好庐山路延长线、成绵高速扩容、三江大桥、天府北湖等重大项目建设。

2.完善场镇功能。一是完成连山物流园区建设。二是推进“北栅商街”建设和启用。三是在连山大道安装120盏桃花灯，打造“桃花节”沿线新兴景观带。四是启动场镇商业小区建设。五是开展城乡环境治理，建设优美村落。六是启动连山派出所、连山镇中心幼儿园迁址重建。

3.推进新村建设。一是完成龙泉村新农村综合体建设。二是启动石门村、齐心村新村建设。三是完善新村道路建设10公里。

二、部门概况

广汉市连山镇人民政府属于一级预算单位，下设经济社会事务办和农业服务中心两个事业单位。

三、收支预算总体情况

2019年广汉市连山镇人民政府收入预算总额为1683.03万元，其中：当年财政拨款收入1683.03万元相应安排支出预算1683.03万元，其中支出安排：

四、财政拨款支出预算安排情况

广汉市连山镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 保障民生、促进社会发展等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，共计934.60万元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出741.28万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费193.32万元。

　　项目支出，用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计金额748.43万元。

2019年广汉市连山镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出514.42万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：防灾应急、维稳及安全监管。

（二）国防支出5万元，主要用于：民兵训练等开支。

（三）公共安全支出40万元，主要用于派出所补充办公开支。

（四）教育支出5.2万元，主要用于教师节慰问等支出。

（五）文化体育与传媒支出4.8万元，主要用于文化建设、文艺汇演等开支。

（六）社会保障和就业支出236.98万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

　（七）医疗卫生支出149.67万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（八）城乡社区事务支出152.59万元，主要用于城乡环境治理，场镇街道绿化、场镇基础设施配套建设等开支。

（九）农林水支出494.64万元，主要用于农村综合改革及农村公益事业发展等开支。

（十）资源勘探电力信息等支出25万元，主要用于支持中小企业发展等开支。

　（十一）住房保障支出54.73万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年广汉市连山镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算一致。

（二）公务接待费预算10.5万元，较2018年预算下降12.5%。主要原因是根据市委市政府相关规定严格压缩三公经费

（三）公务用车运行维护费与2018年持平，单位现有公务用车1辆。2018年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

广汉市连山镇人民政府2019年履行一般行政管理管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费合计934.6万元。

七、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

预算公开表.xls