关于广汉市雒城镇人民政府2019年部门预算编制的说明
一、 政府基本职能及主要工作
（一）基本职能
镇党委、政府的具体职能及主要工作是：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区委员会和蔬菜管委会的指导，提高、培育社区居委会和蔬菜管理委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境。三是坚强和巩固集成政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障社区居民和农民合法权益，维护社会稳定。四是加强社区规划，教育，科技，文化，卫生，档案，计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高城市居民人口素质。五是进一步发展和完善社会化体系，发展社区和农村社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委，政府反映社会民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。我单位机构设置为两办一所一中心，分别为：党政办、经济和社会事务办、财政所、便民服务中心。
（二）2019年重点工作
2019年，雒城镇将紧紧围绕市委、市政府的工作要点，以“保民生、保稳定，加强和创新社会治理”的工作定位全力推进各项工作，抓实关键、突出重点、打牢基础、服务大局，努力推进雒城镇各项工作再上新台阶。
二、部门概况
本部门预算户数共1个。没有二级预算单位。
三、收支预算情况说明
2019年广汉市雒城镇人民政府收入预算总额为1842.52万元，其中：当年财政拨款收入1842.52万元。相应安排支出预算1842.52万元，其中：一般公共服务566.09万元，国防支出5万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业96.03万元，卫生健康支出143.29万元，城乡社区支出964.73万元，资源勘探信息等支出8万元，住房保障支出49.38万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算1842.52万元，预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担 社会治理，社区建设，民生保障等相关工作。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出566.09万元，占30.72%；国防支出5万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.54%；社会保障和就业96.03万元，占5.21%；卫生健康支出143.29万元，占7.78%；城乡社区支出964.73万元，占52.36%；资源勘探信息等支出8万元，占0.44%；住房保障支出49.38万元，占2.68%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出566.09万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括统计信息事务支出。
2.国防支出5万元，主要用于民兵建设与管理等方面支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出10万元，主要用于群众文化方面的支出。
4. 社会保障和就业96.03万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
5. 卫生健康支出143.29万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
6. 城乡社区支出964.73万元，主要用于政府城乡社区管理事务方面支出，城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理等方面支出。
7. 资源勘探信息等支出8万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出
8. 住房保障支出49.38万元。主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出779.79万元，其中：
人员经费603.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费176.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降0%。主要原因是2018年与2019年均无此项预算。
（二） 公务接待费较2018年预算下降33%。主要原因进一步压缩公务接待。
（三）公务用车运行维护费较2018年预算下降0%。
单位现有公务用车1辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。.
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市雒城镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市雒城镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，广汉市雒城镇人民政府机关运行经费支出176.60万元。
（二）政府采购情况
2019年，广汉市雒城镇人民政府安排政府采购预算5万元，主要用于政府采购货物。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广汉市雒城镇人民政府的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
