广汉市南兴镇人民政府
关于2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
广汉市南兴镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）2019年重点工作，
2019年南兴镇党委政府紧紧围绕市委、市政府工作要点凝心聚力、攻坚克难、坚定不移推动全镇各项中心工作，实现工业提质增效，农业经济稳步增长，民生福祉持续改善、社会大局平安稳定，人民生活水平进一步提高。
二、部门概况
纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
三、收支预算情况说明
2019年南兴镇人民政府收入预算总额为1589.61万元，其中：当年财政拨款收入1589.61万元。相应安排支出预算1589.61万元，其中：一般公共服务493.55万元，国防支出7.45万元，公共安全支出25万元，教育经费6万元，卫生健康支出144.32万元，城乡社区支出194.61万元，农林水支出480.23万元，资源勘探信息等支出35万元，社会保障和就业152.09万元，住房保障支51.37万元，比2018年收支预算总数减少439.35万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算1589.61万元，比2018年财政拨款收支总预算增加15.19万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1589.61万元。相应安排支出预算1589.61万元，其中：一般公共服务493.55万元，国防支出7.45万元，公共安全支出25万元，教育经费6万元，卫生健康支出144.32万元，城乡社区支出194.61万元，农林水支出480.23万元，资源勘探信息等支出35万元，社会保障和就业152.09万元，住房保障支51.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款1589.61万元，比2018年预算数增加15.19万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出493.55万元，占31%；国防支出7.45万元，占0.5%；公共安全支出25万元，占2%；教育经费6万元，占0.5%；卫生健康支出144.32万元，占9%；城乡社区支出194.61万元，占12%；农林水支出480.23万元，占30%；资源勘探信息等支出35万元，占2%；社会保障和就业152.09万元，占10%；住房保障支51.37万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出493.55万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
（二）社会保障和就业支出152.09万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
（三）卫生健康支出144.32万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出51.37万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出830.35万元，其中：
人员经费652.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费177.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元，与2018年预算持平，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
南兴镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
南兴镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，南兴镇人民政府机关运行经费支出177.88万元，比2018年预算减少380.71万元，下降68%。
（二）政府采购情况
2019年，南兴镇人民政府安排政府采购预算111.54万元，其中政府采购货物预算11.93万元，劳务采购99.61万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年南兴镇人民政府的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
