关于广汉市三水镇人民政府
2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4）保护各种经济组织的合法权益；
(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
2019年是全面深化改革的关键之年，是全面建成小康社会的决胜之年。站在新的起点上，在党的十九大精神的指引下，我们加快发展的愿望更强烈，信心更坚定，方向更明确，举措更务实。
1、总体思路
2019年，我镇将贯彻落实党的十九大、省委十一届三次全会、德阳市委八届七次全会，紧紧围绕广汉重返“全省十强”目标，紧扣“加快建成宜居宜业宜游美丽幸福新三水”主题，着力提升经济实力，着力加快城乡统筹，着力改善民生福祉，着力打好“三大战役”，加快把三水建成广汉“城市副中心”。
2、工作要点
第一，坚持建管并重，构筑统筹发展新格局
（1）积极稳妥推进征地拆迁工作，确保中山大道东沿线、三星湖、航展等一批重点项目建设用地。
（2）完善光明村新村聚居点和石观2号点配套建设，规范管理；完成高原村、友谊村土地双挂项目复垦工作。
（3）完善场镇智能化便民服务中心、规范化老协、三水文体公园配套房、古镇商业街、农贸综合市场的相关配套设施，加快三水场镇污水处理站及截污干管项目、广金路改扩建工程建设。
第二，坚持转型升级，培育产业升级新优势
（1）全力支持福旺油脂、金地探矿投资5660万元的技术改造。
（2）加快新鑫和中小企业孵化园及中心工业集中区的基础设施建设，对工业集中区道路、电力、排污管网进行完善。推动中心工业集中区内华力机械、天方塑料厂完成厂房修建；加快新鑫和三期工程项目，力争新引进食品生产企业10家以上。
第三，坚持深化改革，引领农村改革新突破
（1）继续深化农村产权制度改革、城乡融合发展综合改革试点、宅基地有偿退出改革，股权抵押贷款金额达到80万元以上，办理10户以上股权继承，实施50户以上股权转让。
（2）加快新游客接待中心等项目建设，努力打造振兴乡村新典范。
第四，坚持改善民生，共享社会发展新成果
（1）全面落实就业帮扶政策，努力扩大就业再就业，及时办理被征地人员社保、城乡居民基本医疗保险、粮食直补、综合农机补贴、计生奖扶等惠民事项。
（2）切实抓实防汛工作，对于7.11特大暴雨洪灾中出现的隐患点进行排查和修复，抓好应急队伍建设，储备应急物资，用好技防手段。
（3）用好用足农村公共运行维护、财政奖补“一事一议”等政策，加快农村基础设施建设。
第五，坚持绿色发展，建设生态宜居新家园
（1）继续扎实开展环境保护工作。对已经强制关闭的“散乱污”企业和已取缔的青白江流域沿河三水镇范围的畜禽养殖场，加强巡查力度，杜绝复工复养现象发生。
（2）加强秸秆禁烧和综合利用，农村生活垃圾实现“日产日清”，建设工地做到“六个百分之百”。
（3）加强建设用地准入管理，督查企业固废物的处理，确保土壤污染防治走在全市前列。
第六，坚持农旅结合，构建互动发展新格局
（1）完善易家河坝AAA级景区的创建工作，小镇星期六互联网+农业电商平台争创成为国家级众创空间。
（2）举办钓鱼运动竞标赛、“易家河坝葡萄采摘节”、“钓鱼节”及“金秋.大闸蟹乡村美食节”。
（3）完善友谊水岸别苑的配套设施，完成水岸咖啡提档升级。
第七，坚持务实高效，开创服务政府新局面
（1）继续深入开展扫黑除恶治乱专项斗争，扎实开展平安村（社区）创建，夯实综治基层基础，确保人民群众安居乐业，社会和谐稳定。
（2）认真办理好人大代表意见建议，力争答复率、面商率、满意率均达到100%。
（3）按照“最多跑一趟”服务承诺要求，简化办事程序，切实方便群众办理，推动服务提速增效。
二、部门概况
三水镇共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。
三、收支预算总体情况
2019年三水镇收入预算总额为1306.06万元，其中：当年财政拨款收入1306.06万元。相应安排支出预算1306.06万元，其中：一般公共服务426.61万元，国防支出2.00万元，公共安全支出20.00万元，教育支出7.00万元，文化体育与传媒支出1.00万元，社会保障和就业112.10万元，卫生健康支出131.82万元，城乡社区事务支出172.32万元，农林水支出369.29万元，资源勘探电力信息等支出20.00万元，住房保障支出43.92万元。 2019年收支总预算比2018年收支预算总数1225.53万元，增加80.53万元，主要原因是职工人数增加，五险一金基数上调，导致人员经费预算增加，其中增加临聘人员预算支出36万元。
四、财政拨款收支出预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算1306.06万元，比2018年财政拨款收支总预算增加80.53万元，主要原因是职工人数增加，五险一金基数上调，导致人员经费预算增加，其中增加临聘人员预算支出36万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1306.06万元;支出包括：一般公共服务支出426.60万元，公共安全支出20.00万元，教育支出7.00万元，文化旅游体育与传媒支出1.00万元，社会保障和就业支出112.1万元，卫生健康支出支出131.82万元，城乡社区事务支出172.32万元，农林水支出369.29万元，资源勘探电力信息等支出20.00万元，住房保障支出43.92万元，国防支出2.00万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款1306.06万元，比2018年预算数增加80.53万元。主要原因是职工人数增加11人（包括临聘），五险一金基数上调，导致人员经费预算增加，其中增加临聘人员预算支出36万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出426.60万元，占32.66%；社会保障和就业支出112.1万元，占8.58%；卫生健康支出131.82万元，占9.69%；住房保障支出43.92万元，占3.36%；国防支出2.00万元，占0.15%；资源勘探电力信息等支出20.00万元，占1.53%；农林水支出369.29万元，占28.28%；城乡社区事务支出172.32万元，占13.19%；公共安全支出20.00万元，占1.53%，教育支出7.00万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.08%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出426.60万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括应急维稳支出、人大事务支出等
2、公共安全支出20.00万元，主要用于三水镇派出所日常费用报销、民兵管理费用以及民兵执勤补助等支出。
3、教育支出7.00万元，主要用于三水镇中小学文化宫建设、教师慰问及表彰等支出。
4、文化旅游体育与传媒支出1.00万元，主要用于三水镇文化站建设、各村居文化室建设、抢修广播线路、广播村村通建设及文化体育活动等支出。
5、社会保障和就业支出112.1万元，主要用于主要用于机关、下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出、机关单位离退休人员支出、五保生活费、敬老院人员工资及其他农村生活救济支出。
6、卫生健康支出支出131.82万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，政府社会事业和计划生育服务中心人员工资、日常运行等经费支出。
7、城乡社区事务支出172.32万元，主要用于场镇公厕水费、路灯电费、市场租用土地经费、易家河坝风景区建设、秸秆禁烧工作经费及城乡社区环境卫生维护等经费支出。
8、农林水支出369.29万元，主要用于农业服务中心人员工资、日常运行经费、防洪防汛、各村（居）干部及社干部的工资报酬和养老保险费、农村沟渠道路维护维修等费用支出。
9、资源勘探电力信息等支出20.00万元，主要用于支持中小企业发展的奖励金、招商引资费用等。
10、住房保障支出43.92万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
11、国防支出2.00万元，主要用于民兵执勤务工补助等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出716.16万元，其中：
人员经费559.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费156.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费3万元，主要用于公务用车燃油费、维修、保险费等方面支出，与2018年保持一致。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
三水镇2019年履行一般行政管理管理职能、维持机关 正常运转而开支的机关运行经费，合计716.16万元，比2018年638.72万元，增加了77.44万元，其中人员经费559.50万元，较2018年增加了74.4万元，公用经费156.67万元，较2018年增加了3.04万元。增加的主要原因是在职干部数量较2018年预算增加2人，临聘人员数量增加9人，以及2019年职工五险一金保险基数增加等原因导致机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2019年我镇将响应上级部门关于过“紧日子”的号召，压减一般性支出的要求，在2019年一般公共预算财政拨款收入支出中采购预算经费为0.00万元，较2018年减少16.81万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位按要求编制了部门整体绩效目标，从年度主要任务，年度总体目标，年度绩效指标综合反映各任务预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
