关于广汉市松林镇人民政府2019年
部门预算编制的说明
基本职能及主要工作
（一）基本职能
一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。
二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。
三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。
五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委，政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2019年重点工作
（一）巩固深化农业产业基础。一是抓好水果产业规划和标准园建设，将水果精品示范园范围扩大到寨子山、花棚子等重点区域。二是依托水果协会和专业合作社，加大对水果及其他农副产品的包装、宣传、营销力度，提高其附加值。三是抓好一三产业互融发展，力争2-3个项目落地。
（二）大力发展乡村旅游。一是搭建富民平台，认真办好第十八届桃花节、柚子花养生季、品果节、九大碗民俗活动、松林帐篷音乐节和国际地摊par。二是进一步抓好旅游配套提档升级，规范旅游标牌和农家乐店招，完善绿道配套设施。三是积极推动中商国创“山水云栖田园综合体项目”落实落地。加快梅家堰“文化艺术部落”打造，积极引进艺术家入驻。
（三）全面推进社会各项事业。一是进一步开展精准识别、精准退出工作，尽全力帮助贫困户解决实际困难，防止脱贫户返贫。二是完成围镇路和污水处理站及配套管网工程建设，提升场镇面貌。配合上级部门做好成绵高速扩容、三江大桥沿线、庐山路南延线、德阳三绕等道路规划设计工作。
二、部门概况
广汉市松林镇人民政府属于一级预算单位。
三、收支预算情况说明
2019年松林镇人民政府收入预算总额为1013.77万元，其中：当年财政拨款收入1013.77万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1013.77万元，其中：一般公共服务283.15万元，公共安全支出15万元，教育支出2万元，文化旅游体育与传媒支出35万元，社会保障和就业115.7万元，卫生健康支出116.44万元，城乡社区支出108.32万元，农林水支出304.57万元，住房保障支出33.59万元，比2018年收支预算总数增加4.73万元，主要是因为松林镇2019年比2018年人员增加，人员经费增加；基层设施建设维护和其他民生活动增多，支出增大。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算1013.77万元，比2018年财政拨款收支总预算增加4.73万元，主要是因为松林镇2019年比2018年人员增加，人员经费增加；基层设施建设维护和其他民生活动增多，支出增大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1013.77万元；支出包括：一般公共服务283.15万元，公共安全支出15万元，教育支出2万元，文化旅游体育与传媒支出35万元，社会保障和就业115.7万元，卫生健康支出116.44万元，城乡社区支出108.32万元，农林水支出304.57万元，住房保障支出33.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款1013.77万元，比2018年预算数增加4.73万元。主要是因为松林镇2019年比2018年人员增加，人员经费增加；基层设施建设维护和其他民生活动增多，支出增大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出283.15万元，占27.93%；社公共安全支出15万元，占1.48%；教育支出2万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出35万元，占3.45%；社会保障和就业115.7万元，占11.41%；卫生健康支出116.44万元，占11.49%；城乡社区支出108.32万元，占10.68%；农林水支出304.57万元，占30.04%；住房保障支出33.59万元，占3.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2010199：2019年预算数为8万元，主要用于：用于人大事务保障机构正常运转的基本支出。
2.一般公共服务支出2010301：2019年预算数为275.15万元，主要用于：机关行政单位人员工资、日常运转等支出。
3.公共安全支出2040299：2019年预算数为15万元，主要用于：治安管理项目支出，项目支出主要包括：派出所治安管理日常运作的费用支出。
4.文化旅游体育与传媒支出2070199：2019年预算数为30万元，主要用于：群众文化活动支出。
5.社会保障和就业支出2080502、2080504：2019年预算数为2.42万元，主要用于：退休人员的补贴支出。
6.社会保障和就业支出2080505、2080506：2019年预算数为53.34万元，主要用于：养老保险和职业年金的支出。
7.社会保障和就业支出2082102、20802502：2019年预算数为59.94万元，主要用于：五保人员支出和其他农村生活救助。
8.卫生健康支出2100717、2101101、2101102、2101103、2109901：2019年预算数为116.44万元，主要用于：事务与计划生育人员工资、日常运转开支、机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.城乡社区支出2120199、2120399、2120501、21299001：
2019年预算数为108.32万元，主要用于基础设施及场镇维护以及环境卫生等支出。
10.农林水支出2130106：2019年预算数为48.86万元，主要用于农业人员工资、农业日常工作运转等支出。
11.农林水支出2130108：2019年预算数为1.5万元，主要用于病虫害支出。
12.农林水支出2130199：2019年预算数为10万元，主要用于其他农业支出。
13.农林水支出2130314：2019年预算数为8万元，主要用于防汛支出。
14.农林水支出2130705：2019年预算数为214.21万元，主要用于村居人员及办公支出。
15.农林水支出2139999：2019年预算数为22万元，主要用于其他农林水支出。
16.住房保障支出2210201：2019年预算数为33.59万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出527.80万元，其中：
人员经费410.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费117.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年持平。
（二）公务接待费较2018年预算持平。
（三）公务用车运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：其他用车1辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2018年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
松林镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
松林镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，松林镇人民政府机关运行经费支出363.60万元，比2018年预算减少7.98万元，下降2.15%。
（二）政府采购情况
2019年，松林镇人民政府安排政府采购预算32万元，主要用于城乡环境卫生。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年松林镇人民政府的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
9.教育支出：反映政府教育事务支出
10.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
13.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出
14.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
15住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
附件：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5. 国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2019年部门预算项目绩效目标
