关于广汉市向阳镇2019年部门预算
编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4）保护各种经济组织的合法权益。
(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
规模以上工业总产值增长9.5%，一般公共预算收入同口径增长6%，继续加大全社会固定资产投资力度，农民人均纯收入增长9%以上。
二、部门概况
向阳政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2019年向阳镇部门收入预算总额为1575.81万元，其中：当年财政拨款收入1575.81万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1575.81万元，其中：一般公共服务483.29万元，国防支出5万元，公共安全支出20万元，社会保障和就业140万元，医疗卫生139.42万元，城乡社区支出155.85万元，农林水支出549.07万元，资源勘探信息等支出30万元，住房保障支出53.18万元。比2018年收支预算总数增加117.88万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算1575.81万元，比2018年财政拨款收支总预算增加117.88万元，主要是因为人员增加及增资导致基本支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1575.81万元；支出包括：一般公共服务483.29万元，国防支出5万元，公共安全支出20万元，社会保障和就业140万元，医疗卫生139.42万元，城乡社区支出155.85万元，农林水支出549.07万元，资源勘探信息等支出30万元，住房保障支出53.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款1575.81万元，比2018年预算数增加117.88万元。主要原因是：人员增加及增资导致基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出483.29万元，占31%；国防支出5万元，占0.3%；公共安全支出20万元，占1.3%；社会保障和就业140万元，占8.8%；医疗卫生139.42万元，占8.8%;城乡社区支出155.85万元，占9.76%;农林水支出549.07万元，占34.84%;资源勘探信息等支出30万元，占1.9%;住房保障支出53.18万元,占3.3%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为478.29万元，主要用于：保障向阳政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2019年预算数为5万元，主要用于：镇人代会议费支出。
3. 国防支出（类）国防动员（款） 民兵（项）:2019年预算数为5万元，主要用于民兵训练。
4. 公共安全支出（类）公安（款） 治安管理（项）:2019年预算数为20万元，主要用于治安巡逻及本乡镇派出所办公经费保障。
5.社会保障和就业（类）:2019年预算数为140元，其中 ： 事业单位离退休（项）0.87万元；未归口管理的行政单位离退休（项）3.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.13万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.05万元；农村特困人员救助供养支出（项）40.8万元；其他农村生活救助（项）11万元。主要用于机关退休费，养老保险，职业年金缴费，农村五保生活费，贫困人员慰问等支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）:2019年预算数为139.42万元，。其中：计划生育服务（项 ）105.79 万元；行政单位医疗（项）13.87万元；事业单位医疗（项）7.17万元；公务员医疗补助（项）11.08万元；其他卫生健康支出（项）1.5万元。 主要用于社会事务办基本工资，政府机关基本医疗保险，医疗门诊补助。
7．城乡社区支出（类）：2019年预算数155.85万元，其中： 其他城乡社区公共设施支出（项）60万元； 城乡社区环境卫生（项）95.85万元。主要用于场镇街道维修及垃圾清运。
8．农林水支出（类）：2019年预算数为549.07万元，其中： 科技转化与推广服务（项）112.71万元；病虫害控制（项）4万元； 农村道路建设 （项）20万元；其他农业支出（项）70万元； 防汛（项）25万元； 对村民委员会和村党支部的补助（项）317.34万元。主要用于农业综合服务中心人员基本支出，村办公及村社干部报酬指出等。
9．资源勘探信息等支出（类）：支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2019年预算数30万元。主要用于全镇经济工作方面支出
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2019年预算数53.18万元，只要用于职工住房公积金缴存。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出871.81万元，其中：人员经费684.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费186.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数31.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费25.3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年预算增加4%。主要原因是接待上级部门到我镇检查工作用餐，各乡镇/市级部门到向阳考察、调研接待用餐，乡村振兴工作量增加。。
（三）公务用车运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：小轿车2辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费6万元，每辆按3万元进行编制。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
向阳镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
九、国有资本经营预算支出情况说明
向阳镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，向阳镇机关运行经费支出483.29万元，比2018年预算减少8.22万元，下降1.6%。
（二）政府采购情况
2019年，向阳镇安排政府采购预算4万元，其中政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年向阳镇的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
