按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会的自治能力。
2.因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造良好的发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发，指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。
3.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强科教文卫等社会事业建设，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。
5.发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2019年重点工作
一是全力推进园区和天府大道北延线建设。抓好信访稳定和征地拆迁，按时保质保量完成任务，确保园区重点项目、基础设施用地需要。2019年共计划对13平方公里范围内及天府大道北延线土地4000余亩进行征收，预计拆迁1500户、5200人，支付征地拆迁费4.6亿元，货币化安置300户、1100人，支付货币化安置费1.2亿元，拆迁企业33家，支付拆迁费1.8亿元，分配统建安置房500余套。
二是深入推进扫黑除恶专项斗争工作。加强组织领导，深挖收集线索，坚持一手抓重拳打击、依法严惩，一手抓标本兼治、源头治理。
三是深入实施乡村振兴战略。推进国家惠农政策落实，做好农村“三资”管理、农技推广工作，加快农民专业合作经济组织建设，提高农产品的品牌化和市场竞争力。
四是坚决打赢脱贫攻坚战。继续抓好抓实精准扶贫工作，多渠道争取资金扶贫济困，改善困难群众生活质量，提高群众幸福指数。
五是落实绿色发展理念。坚决贯彻落实中央、省、市关于绿色发展和环境保护的决策部署，进一步提高政治站位，把环境保护作为重要内容与中心工作同安排、同部署。
六是大力推进党的建设。深入学习宣传贯彻落实党的十九大、习近平来川视察重要讲话、省委十一届三次全会和德阳市委八届七次全会精神，管好干部队伍，抓好阵地建设，做实特色亮点。
二、部门概况
小汉镇共6个内设机构，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、工程建设部、企业服务部、投资促进部；有3个下属事业单位，包括小汉镇农业服务中心、小汉镇社会事业和计划生育服务中心、广汉工业集中发展区创新创业服务中心。
三、收支预算情况说明
2019年小汉镇收入预算总额为1990.18万元，其中：当年财政拨款收入1990.18万元。相应安排支出预算1990.18万元。具体为：1.一般公共服务支出629.35万元；2.国防支出5万元；3.公共安全支出25万元；4.教育支出7万元；5. 文化旅游体育与传媒支出3万元；6.社会保障和就业支出171.25万元；7. 卫生健康支出277.86万元；8.城乡社区支出164万元；9.农林水支出631.55万元；10.住房保障支出76.17万元。
比2018年收支预算总数增加301.12万元，主要是保障人员支出、基本支出费用增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算1990.18万元，比2018年财政拨款收支总预算增加301.12万元，主要是保障人员支出、基本支出费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1990.18万元；支出包括：1.一般公共服务支出629.35万元；2.国防支出5万元；3.公共安全支出25万元；4.教育支出7万元；5. 文化旅游体育与传媒支出3万元；6.社会保障和就业支出171.25万元；7. 卫生健康支出277.86万元；8.城乡社区支出164万元；9.农林水支出631.55万元；10.住房保障支出76.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款1990.18万元，比2018年预算数增加301.12万元。主要原因是：保障人员支出、基本支出费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出629.35万元，占比31.62%；2.国防支出5万元，占比0.25%；3.公共安全支出25万元，占比1.26%；4.教育支出7万元，占比0.35%；5. 文化旅游体育与传媒支出3万元，占比0.15%；6.社会保障和就业支出171.25万元，占比8.6%；7. 卫生健康支出277.86万元，占比13.96%；8.城乡社区支出164万元，占比8.24%；9.农林水支出631.55万元，占比31.74%；10.住房保障支出76.17万元，占比3.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2019年预算数为5万元，主要用于：人大会议召开、人大代表坐班及考察等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)（项）：2019年预算数为604.35万元，主要用于：政府机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数为20万元，主要用于：维稳及接待方面的支出。
4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）5万元，主要用于：民兵执勤补助、征兵宣传、民兵整组及年度调训等支出。
5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）17万元，主要用于加强乡镇治安管理，增强乡镇派出所执法能力等支出。
6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）8万元，主要用于扫黑除恶、禁毒、防邪等。
7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）7万元，主要用于支持教育事业发展等。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）3万元，主要用于节日期间开展文化活动等。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.83万元，主要用于退休事业人员未划转到社保领取的退休费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）4.16万元，主要用于退休行政人员未划转到社保领取的退休费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.93万元，主要用于机关在编人员基本养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.57万元，主要用于机关在编人员基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）38.76万元，主要用于分散及集中五保供养人员生活补助。
14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）10万元，主要用于困难人员救助慰问及特殊群体的扶持等。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）226.96万元，主要用于计生中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.92万元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.46万元，主要用于事业人员医疗保险单位缴费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.42万元，主要用于在编及退休人员医疗门诊补助。
19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）7.1万元，主要用于在编人员生育保险单位缴费及全镇卫生防疫、健康等支出。
20. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）14万元，主要用于乡村振兴规划编制。
21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）60万元，主要用于场镇及农村基础设施建设与维护。
22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）90万元，主要用于城乡环境综合整治、卫生清洁、垃圾转运等支出。
23. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）134.38万元，主要用于农业中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
24. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）5万元，主要用于动物疫情防疫。
25. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）13万元，主要用于支持农业专业合作社发展壮大。
26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）15万元，主要用于汛期沟渠疏通、基础设施维护等支出。
27. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）33万元，主要用于河长制工作等支出。
28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）431.17万元，主要用于村组干部报酬、村办公经费、村两职干部保险缴费等。
29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.17万元，主要用于在编人员住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1210.25万元，其中：
人员经费932.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费277.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算不变。主要原因是无此项业务。
（二）公务接待费较2018年预算下降20%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩接待费支出。
（三）公务用车运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：小轿车2辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
小汉镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
小汉镇2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，小汉镇机关运行经费支出277.76万元。
（二）政府采购情况
2019年，小汉镇安排政府采购预算1.9万元，主要用于采购电脑、打印机及空调。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年小汉镇编制部门整体绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映任务预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。
6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
8．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理方面的支出。
9．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。
10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。
11．教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。
12．文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
18．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
19．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
20．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
25．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
26．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
27．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面。
28.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
29. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基础设施、质量标准认证等方面的补助支出。
30.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物质购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
31．农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
32．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
