关于西高镇人民政府部门2019年部门预算编制的说明
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
西高镇党委政府主要工作职责：
镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）2019年重点工作
（一）油菜花季活动再升级。着力抓好油菜基地景区化建设，加紧筹备2019年油菜花季活动，在游购娱等方面进一步提档升级。
（二）农旅项目发展再提速。继续加大成德大道和鸭子河沿线特色农旅项目建设推进力度，进一步扩大土地流转，吸引社会资本发展特色农旅项目，打造西高特色农旅项目景观轴和示范带。
（三）稻虾综合种养规模再扩大。在现有4200亩规模的基础上，再扩大1000亩。开展“创客”“准创客”培育计划，培育50名从事小龙虾养殖的农民经理人，人均年收入将达10万元，并带动更多当地群众增收。
（四）生态环境保护再加强。着力打造广汉西部生态中心，坚持做好农村面源污染治理、黑臭水体治理、畜禽养殖治理和在建工地扬尘等环境治理工作，抓好环境整治和绿化改造，守好上风上水位，切实当好城市守护神。
（五）社会民生保障再夯实。着力加快基础设施建设和脱贫解困帮扶，持续改善民生；加快推进“双挂”聚居点房屋及总平建设，配套完善组织阵地、日间照料中心等公共服务设施。
（六）维护法治稳定再深化。继续深化扫黑除恶专项斗争，多措并举开展法治宣传、精神文明创建等工作，引导群众形成好风尚；严格干部驻村工作制度，全面掌握社情民意，及时解决处理群众诉求，维护社会和谐稳定大局。
二、部门概况
西高镇人民政府无下属二级预算单位，属行政单位。
三、收支预算情况说明
2019年西高镇人民政府部门收入预算总额为979.5万元，其中：当年财政拨款收入949.8万元，上年结转收入29.7万元。相应安排支出预算979.5万元，其中：一般公共服务350.07万元，社会保障和就业83.34万元，医疗卫生87.07万元，住房保障支出34.54万元，国防支出10万元，公共安全支出15万元，文化体育与传媒支出7万元，城乡社区支出80.28万元，农林水支出312.2万元。比2018年收支预算总数增加83.62万元，主要是因为新增在职人员（4人）以及工资调资造成，保正常运转需要。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算949.8万元，比2018年财政拨款收支总预算增加83.62万元，主要是因为新增在职人员（4人）以及工资调资造成，保正常运转需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入979.5万元（含上年结转29.7万元）；支出包括：一般公共服务350.07万元，社会保障和就业83.34万元，医疗卫生87.07万元，住房保障支出34.54万元，国防支出10万元，公共安全支出15万元，文化体育与传媒支出7万元，城乡社区支出80.28万元，农林水支出312.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款949.8万元，比2018年财政拨款收支总预算增加83.62万元，主要是因为新增在职人员（4人）以及工资调资造成，保正常运转需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出346.28万元，占36.5%；社会保障和就业83.34万元，占8.8%；国防支出10万元，占1%；医疗卫生86.17万元，占9%住房保障支出34.54万元，占3.6%公共安全支出15万元，占1.6%文化体育与传媒支出7万元，占0.7%城乡社区支出80.28万元，占8.5%农林水支出287.19万元。占30.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：2019年预算数为346.28万元，主要用于：西高镇人民政府保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出：2019年预算数为83.34万元，主要用于：机关事业单位养老保险、年金、退休人员、特困人员经费支出。
3. 医疗卫生支出86.17万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助及计划生育部门人员经费等支出。
4、住房保障支出34.54万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
5、其他公安支出15万元，主要用于派出所的公用经费。
6、文化体育与传媒支出7万元，主要用于农村文化建设经费。
7、城乡社区环境卫生支出80.28万元，主要用于村生活垃圾的转运，公厕修建、园林绿化。
8、农林水支出287.19万元，主要用于村社干部报酬、科技转化与推广服务经费支出、农村道路建设、防汛、防灾应急等经费支出。
9、国防支出10万元，主要用于维稳应急治安巡防民兵训练等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出563.79万元，其中：
人员经费452.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费111.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数12.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降0%。主要原因是没有因公出国（境）。
（二）公务接待费较2018年预算下降1%。主要原因是控制经费支出
（三）公务用车运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：公务用车1辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
西高镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
九、国有资本经营预算支出情况说明
西高镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，西高镇机关运行经费支出357.36万元，比2018年预算减少18万元，下降5%。
（二）政府采购情况
2019年，西高镇人民政府安排政府采购预算5万元，主要用于办公设施的采办。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年西高镇人民政府的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
