关于广汉市新平镇人民政府2019年部门预算编制的说明
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
开展公共服务，服务群众，提高全镇经济水平，丰富人民的文化娱乐，为提高人民的生活水平和幸福度而努力。主要工作是宣传落实党的政策、路线；坚持依法行政、推进政务公开，加强对村（居）工作指导，增强村（居）自治管理能力；因地制宜，根据本镇实际情况，制定发展规划，推进全镇发展建设。
（二）2019年重点工作
一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境。三是坚强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理。五是进一步发展和完善农业社会化体系、进一步密切党和政府与人民群众的联系。
二、部门概况
广汉市新平镇人民政府属于一级决算单位，为行政单位，下属2个事业单位。
三、收支预算情况说明
2019年我镇部门收入预算总额为831.46万元，其中：当年财政拨款收入831.46万元。相应安排支出预算831.46万元，其中：一般公共服务297.91万元，国防4.4万元，公共安全30万元，教育2.4万元，科学技术1.4万元，社会保障和就业66.22万元，卫生健康86.9万元，节能环保2万元，城乡社区62.86万元，农林水228.35万元，资源勘探信息等15万元，住房保障34.02万元。2019年比2018年收支预算总数减少，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算831.46万元，比2018年财政拨款收支总预算减少556.38万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共服务297.91万元，国防4.4万元，公共安全30万元，教育2.4万元，科学技术1.4万元，社会保障和就业66.22万元，卫生健康86.9万元，节能环保2万元，城乡社区62.86万元，农林水228.35万元，资源勘探信息等15万元，住房保障34.02万元；支出包括：一般公共服务支出297.91万元，国防支出4.4万元，公共安全支出30万元，教育支出2.4万元，科学技术支出1.4万元，社会保障和就业支出66.22万元，卫生健康支出86.9万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出62.86万元，农林水支出228.35万元，资源勘探信息等支出15万元，住房保障支出34.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款831.46万元，比2018年预算数减少556.38万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出297.91万元，占35.83%；国防支出4.4万元，占0.53%；公共安全支出30万元，占3.61%；教育支出2.4万元，占0.29%；科学技术支出1.4万元，占0.17%；社会保障和就业支出66.22万元，占7.97%；卫生健康支出86.9万元，占10.45%；节能环保支出2万元，占0.24%；城乡社区支出62.86万元，占7.56%；农林水支出228.35万元，占27.46%；资源勘探信息等支出15万元，占1.8%；住房保障支出34.02万元，占4.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2019年预算数为5万元，主要用于召开人代会，人大代表接访补助，人大代表接访室建设等相关支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为291.31万元，主要用于：本单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数为1.6万元，主要用于：便民服务中心政府采购。
4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2019年预算数为4.4万元，主要用于：民兵点验、民兵执勤等。
5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2019年预算数为15万元，主要用于：派出所相关支出。
6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2019年预算数为15万元，主要用于：防灾应急维稳等相关支出。
7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019年预算数为2.4万元，主要用于：教师节、儿童节慰问。
8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2019年预算数为1.4万元，主要用于：开展科普活动支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为0.16万元，主要用于：事业单位退休人员退休费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为2.1万元，主要用于：行政单位退休人员退休费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为38.74万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为15.5万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金费支出。
13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2019年预算数为8.52万元，主要用于：特困人员集中供养和分散供养支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2019年预算数为1.2万元，主要用于：年终慰问困难群众支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2019年预算数为1万元，主要用于：血防经费。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2019年预算数为64.77万元，主要用于：社会事业和计划生育服务中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为9.4万元，主要用于：支出行政单位医保单位缴费部分。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为4.16万元，主要用于：支出事业单位医保单位缴费部分。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为6.6万元，主要用于：行政事业单位医疗门诊补助。
20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2019年预算数为0.97万元，主要用于：生育保险单位缴费。
21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2019年预算数为2万元，主要用于：秸秆禁烧、非洲猪瘟等环境保护支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2019年预算数为62.86万元，主要用于：垃圾清运转运、场镇街道维护等。
23.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2019年预算数为64.06万元，主要用于：农业服务中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
24.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为20万元，主要用于：农耕体验季活动。
25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2019年预算数为5万元，主要用于：防汛支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算数为139.29万元，主要用于：村办公经费、村干部报酬、村两职干部保险。
27.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2019年预算数为15万元，主要用于：招商引资相关支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为34.02万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出530.79万元，其中：
人员经费412.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费118.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数14.74万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.74万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
（二）公务接待费较2018年预算下降2.17%。主要原因是严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（三）公务用车运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：一般公务车1辆，为轿车。
2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2018年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，我镇单位机关运行经费支出118.42万元，比2018年预算减少39.48万元，下降25%。
（二）政府采购情况
2019年，我单位安排政府采购预算1.6万元，主要用于政府便民服务中心政府采购。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指各级人民代表大会支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指民兵建设与管理方面的支出；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指开展科普活动的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金费支出；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出；节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
