关于广汉市新丰镇2019年部门预算
编制的说明
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4）保护各种经济组织的合法权益；
(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
1.培育经济增长点。力争完成招商项目2个, 德龙机械今年内完成建设并试生产。
2.盘活闲置资产。加大对中小企业园区僵尸、淘汰关闭企业清理，对园区内的土地进一步进行整理规划。
3.完善园区配套。优化中小企业园区投资硬环境，推进老川陕路道路改造，推动中小企业园区提档升级。
4.强化安全生产。全面完成“散、乱、污”企业整改工作，进一步推进安全标准化建设，确保园区企业安全生产。
5. 加快征地拆迁。配合德阳高新区完成新鸥鹏教育小镇二期、东星航空职业技术学院、南山智能产业园、骨干路网等重点项目的拆迁工作。
6.强化人大职能。继续落实好人大监督只能，抓好乡镇民生实事人大代表票决制工作，深化“人大代表小组工作室”建设。
7.维护社会稳定。创新社会治理理念和方式，提升社会治理水平，打好扫黑除恶、“禁毒防艾”专项斗争。做好群众来信来访工作，妥善处理各类矛盾纠纷和涉稳问题。
8.圆满完成换届。启动村、社区两委后备干部考察，完成村、社区两委换届工作。
二、部门概况
新丰镇，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。
三、收支预算情况说明
2019年新丰镇收入预算总额为1977.83万元，其中：当年财政拨款收入1977.83万元，相应安排支出预算1977.83万元，其中：一般公共服务623.25万元，社会保障和就业128.8万元，医疗卫生166.63万元，住房保障支出63万元，公共安全支出25万，城乡社区支出228.71万元等。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算1977.83万元。比2018年预算数增加118.56万元。主要原因是：卫生健康、防灾应急等支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1977.83万元；支出包括：一般公共服务支出623.25万元、社会保障和就业支出128.8万元、卫生健康支出166.63万元、住房保障支出63万元等。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款1977.83万元，比2018年预算数增加118.56万元。主要原因是：卫生健康、防灾应急等支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出623.25万元，占32%；社会保障和就业支出128.80万元，占7%；卫生健康支出166.63万元，占8%；住房保障支出63万元，占3%；公共安全支出25万，占1%；城乡社区支出228.71万元等，占12%等。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2019年预算数为1977.83万元，一般公共服务支出623.35万元；主要用于：保障本机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1051.14万元，其中：
人员经费798.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费224.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）我单位无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年预算下降40%。主要原因是严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（三）公务用车运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，小轿车1辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，我单位机关运行经费支出1051.14万元，比2018年预算减少115.77万元，下降10%。
（二）政府采购情况
2019年，我单位安排政府采购预算4.5万元，主要用于购买电脑等办公用品。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
