关于西外乡人民政府2019年部门预算
编制的说明
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会的自治能力。
二是因地制宜的制定本乡经济发展规划,营造发展环境,推广农业技术,不断提高社会主义新农村建设水平,引导农民进行科学化、现代化生产,加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移。
三是坚强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强安全生产监管,坚强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生
育等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强社会公德教育不断提高农村人口素质。
五是进一步发展和完善农业社会化体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济,及时向上级党委、政府反映社情民意，讲一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2019年重点工作
1、深化产业融合，提升乡域经济质效
一是深化一三产业融合。大力实施乡村振兴，深挖区位、生态、人文等方面的优势，吸引社会资本进入，提升农旅深度融合品质。结合“大棚房”整治，进一步强化流转土地及建设项目管理，对已发现的问题逐一甄别排查，精准把握政策，落实好分类处置措施。支持推动四川宝力旺现代农业项目建设，鼓励有条件的农旅企业提档升级，不断丰富乡村旅游元素，提升产业效益。二是加大招商引资力度。加大项目招引力度，积极主动跟进新希望集团、西华师大等在谈项目、意向项目，促成项目落地。三是坚定支持民营企业。进一步优化营商环境，做好民营企业法规政策宣传解释、金融支持、知识产权保护、劳动用工等服务工作，依法维护企业及职工合法权益。
2、着力项目建设，提升硬件综合实力
一是做好重点及市级项目保障服务。积极主动对接市级相关部门，做好西部汽车运动公园项目建设工作。启动高涧村5、7、8，楠林村9、10、11、12等7个社征地拆迁工作，拓展三星堆文化产业园项目建设空间。启动天府大道北延线拆迁工作，做好我乡境内2.6公里的线型征地拆迁工作。配合做好两年一次的国际航展，打好提前量。持续跟进广汉中学迁建项目，主动配合做好佛山路西延线项目、马牧河防洪治理工程、C号路等项目建设，加快推进施工进度。二是加强基础设施建设。积极向上争取项目资金，持续改善乡域内村道、沟、渠等基础设施。加快实施“四好农村路”建设，为经济发展、群众出行、致富奔康提供更好的保障。
3、坚持以人为本，着力保障改善民生
一是打好脱贫攻坚战。坚持“两不愁、三保障”目标标准不动摇，切实做好我乡139户289人建档立卡贫困户的“回头看、回头帮”，同时做好收入水平略高于建档立卡贫困户帮扶，确保帮扶政策落实落地。突出扶贫与乡村振兴、“四好村”创建相结合，巩固脱贫成果。坚持扶贫与扶志相结合，激发贫困户内生动力，确保无一人返贫。二是持之以恒改善民生。进一步完善社会救助体系，加大弱势群体救助帮困力度，做到优抚、低保、五保、医疗救助、残疾人等工作，不折不扣落实各项惠民政策。加强农村剩余劳动力技能培训，进一步拓宽就业渠道。三是探索养老服务公办民营。抓好3个日间照料中心和敬老院的运营管理，通过采用政府与社会资本合作模式，着力把养老机构的管理服务水平从政府“单一型”向社会化、专业化、标准化“多元型”转变，有效提升养老服务质量。四是提升安置小区管理水平。发挥好狮堰安置小区管委会职能作用，进一步引导小区住户由村民向居民生活方式转变，除陋习、树新风，逐渐养成良好习惯、形成良好风气。
4、坚持绿色发展，建设生态宜居乡村
一是打好环境污染防治战。打好“大气、水、土壤”污染防治三大战役，深入推进露天禁烧、道路和建筑工地扬尘、餐饮油烟综合治理，持续改善空气质量。深化河（湖）长制工作，加强日常巡查管护，运行好乡域内污水处理站。深入推进农村面源污染防治工作，不断完善环境监管网格化管理机制，配合上级有关部门严查环境违法行为。二是持续改善人居环境。大力开展农村人居环境整治，统筹推进“厕所、垃圾、污水”三大革命，解决好农村人居环境脏乱差的问题，提升群众宜居质量。三是推进乡风文明建设。在“七一”、“国庆”等重要节假日，举办形式多样文体活动，不断丰富群众业余文化生活。大力弘扬社会主义核心价值观，继续开展“孝德人家”、“最美家庭”等评选，用良好家风促民风带社风，培育乡村文明新风尚。
5、开展平安建设，维护社会和谐稳定
一是狠抓大安全工作。严格落实“一岗双责”职责，强化危险化学品、建筑施工、道路交通等重点行业领域日常监管，落实网格化管理制度，坚决杜绝重特大安全事故发生。配合抓好涉旅餐饮企业、学校等人员密集地食品安全监管，创建德阳市食品安全示范乡镇。二是加强社会综合治理。深入推进扫黑除恶专项行动，对涉黑涉恶行为“零容忍”，严查黑恶势力“保护伞”。强化矛盾纠纷化解，完善乡村两级调解网络化管理，坚决维护社会和谐稳定大局。
二、部门概况
西外乡人民政府共设三个内设机构，即“两办一所”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所。有2个下属事业单位，包括农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位。
三、收支预算情况说明
2019年西外乡收入预算总额为833.24万元，其中：当年财政拨款收入833.24万元，上年结转收入81.1万元，。相应安排支出预算833.24万元，其中1.一般公共服务334.93万元，2.国防支出9万元；3.公共安全支出15万元；4.教育支出2.5万元；5.文化旅游体育与传媒支出2万元；6.社会保障和就业支出62.91万元；7.卫生健康支出111.92万元；8.城乡社区支出65.6万元；9.农林水支出178.95万元；10.资源勘探信息等支出（支持中小企业发展和管理）17万元；11.住房保障支出33.4万元；12.粮油物资储备支出2.5万元。比2018年收支预算总数664.51万元增加168.73万元，主要是因为新增5名在编人员，公用经费增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算833.24万元，比2018年财政拨款收支总预算增加168.73万元，主要是因为新增5名在编人员，公用经费增加。
收入包括：1.一般公共服务334.93万元，2.国防支出9万元；3.公共安全支出15万元；4.教育支出2.5万元；5.文化旅游体育与传媒支出2万元；6.社会保障和就业支出62.91万元；7.卫生健康支出111.92万元；8.城乡社区支出65.6万元；9.农林水支出178.95万元；10.资源勘探信息等支出（支持中小企业发展和管理）17万元；11.住房保障支出33.4万元；12.粮油物资储备支出2.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款833.24万元，比2018年预算数增加168.73万元，主要是因为新增5名在编人员，公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务334.93万元，占40 %；2.国防支出9万元，占1.08%；3.公共安全支出15万元，占1.80%；4.教育支出2.5万元，占0.3%； 5.文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.24%；6.社会保障和就业支出62.91万元，占7.5%；7.卫生健康支出111.92万元，占13.4%；8.城乡社区支出65.6万元，占7.87%；9.农林水支出178.95万元，占21.47%；10.资源勘探信息等支出（支持中小企业发展和管理）17万元，占2.04%；11.住房保障支出33.4万元，占4.0%；12.粮油物资储备支出2.5万元，占0.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务) 2019年预算数为319.93万元，主要用于：西外乡政府保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出：其他人大事务支出2019年预算数为5万元，主要用于人大工作经费等。
3.一般公共服务支出：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2019年预算数为10万元，主要用于安全生产等其他办公事务支出。
4. 国防支出：民兵支出2019年预算数为9万元，主要用于民兵执勤等事务支出。
5.公共安全支出：其他公安支出2019年预算数为15万元，主要用于派出所工作经费支出。
6. 教育支出：其他普通教育支出2019年预算数为2.5万元，主要用于学校少年宫补助及贫困助学等支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出：群众文化2019年预算数为2万元，主要用于群众文化活动开支等。
8. 行政事业单位离退休支出2019年预算数为55.15万元，主要用于退休费、养老、年金支出。
9.特困人员救助供养支出2019年预算数为5.76万元，主要用于五保供养支出。
10. 其他生活救助支出2019年预算数为2万元，主要用于救济费支出。
11. 卫生健康支出：其他公共卫生支出2019年预算数为3.5万元，主要用于卫生防疫支出。
12. 卫生健康支出：计划生育服务支出2019年预算数为3.5万元，主要用于计划生育保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
13. 行政事业单位医疗支出2019年预算数为19.71万元，主要用于行政、及事业单位医疗，公务员医疗补助等支出。
14. 城乡社区支出：城乡社区环境卫生支出2019年预算数为65.61万元，主要用于环境整治方面等支出。
15. 农林水支出：科技转化与推广服务2019年预算数为52.43万元，主要用于科技转化与推广服务保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
16.农林水支出：农村道路建设2019年预算数为10万元，主要用于村社道路建设维修维护等支出。
17.水利：防汛2019年预算数为1万元，主要用于汛期工作经费支出。
18. 农村综合改革：对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为115.52万元，主要用于村委会办公经费、村社干部报酬及生活补助等支出。
19. 资源勘探信息等支出：其他支持中小企业发展和管理支出2019年预算数为17万元，主要用于中小企业发展与管理支出。
20. 住房保障支出：住房公积金支出2019年预算数为33.4万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出833.24万元，其中：
人员经费448.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费121.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数7.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.96万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）公务接待费较2018年预算下降0.4%。主要原因是严格按要求压缩三公经费支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）公务用车运行维护费较2018年预算相等。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2019年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2018年预算相等。原因是公务用车运行维护费每年固定所需支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市西外乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市西外乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，广汉市西外乡人民政府机关运行经费支出121.02万元，比2018年预算增加21.92万元，上涨22.12%。主要原因是单位新增人员。
（二）政府采购情况
2019年，广汉市西外乡人民政府安排政府采购预算1.05万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。