广汉市委编办2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行中央、省、市关于管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规、规章、相关政策并监督实施。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核全市各部门“三定”规定和机构改革方案。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。负责全市行政单位、事业单位编制的分配使用和机构的撤销设置等工作。监督全市行政单位、事业单位机构编制执行情况。
（二）2020年重点工作
1.提升机构编制工作政治站位。一是坚持党对机构编制工作的集中统一领导；二是全面学习宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》；三是坚持高起点谋划机构编制工作。
2.巩固深化机构改革工作成果，一是加快推进政府职能转变；二是做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”工作；三是深化综合行政执法改革；四是积极稳妥推进事业单位改革；五是强化事业单位登记管理服务。
3.强化机构编制管理刚性约束，一是加强理论研究和基础性工作；二是严肃机构编制纪律。
4.创新机构编制管理。一是找准创新管理切入点和突破口；二是做好机构编制管理“加减乘除”。
5.加强机构编制系统自身建设。一是扎实抓好思想政治教育；二是切实做好党建、党风廉政建设及意识形态工作；三是大力建设机构编制铁军队伍；四是扎实做好脱贫攻坚工作；五是提升机构编制工作调研宣传水平。
二、部门预算单位构成
市委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2020年市委编办收入预算总额为187.07万元，其中：当年财政拨款收入1870.7万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算187.07万元，其中：一般公共服务159.05万元，社会保障和就业13.67万元，医疗卫生4.27万元，住房保障支出10.08万元，比2019年收支预算总数减少40.54万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（一）收入预算情况
2020年收入预算187.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入187.07万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算187.07万元，其中：基本支出138.69万元，占74%；项目支出48.38万元，占26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算187.07万元，比2019年财政拨款收支总预算减少40.54万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入187.07万元；支出包括：一般公共服务159.05万元，社会保障和就业13.67万元，医疗卫生4.27万元，住房保障支出10.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款187.07万元，比2019年财政拨款收支总预算减少40.54万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出159.05万元，占85%；社会保障和就业支出13.67万元，占7.3%；卫生健康支出4.27万元，占2.3%；住房保障支出10.08万元，占5.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出159.05万元：2020年预算数为159.05万元，主要用于：市委编办（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出13.67万元：2020年预算数为13.67万元，主要用于：编办职工养老保险和职业年金缴费支出。
3.医疗卫生支出4.27万元：2020年预算数为4.27万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。
4.住房保障支出10.08万元：2020年预算数为10.08万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出138.69万元，其中：
人员经费112.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费25.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算无变化。
（二）公务接待费较2019年预算无变化。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算无变化。
单位现有公务用车1辆，其中：一般公务车1辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
市委编办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市委编办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，市委编办机关运行经费支出72.24万元，比2019年预算减少17.87万元，下降19.4%。
（二）政府采购情况
2020年，市委编办安排政府采购预算5万元，主要用于电脑、打印机、办公座椅等设备购置。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年编办的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出：市委编办（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
