中共广汉市委宣传部2020年部门预算

编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。

2.（......省略）

3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8.（省略......）。

9.统筹协调对外宣传工作，组织推动传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，配合上级部门做好推动中华文化走出去工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

10.（省略......）。

11.统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理。

12.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导市委、市政府各部门（单位）和各乡（镇）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题宣传口径。

14.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，组织研究市属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

15.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。（部分省略）负责新闻记者证管理工作。

16.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影发行、放映工作，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

17.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训。

18.归口领导市文化体育广播电视和旅游局等宣传思想文化和旅游单位。

19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.按照本部门权责清单履行相关职责。

21.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

1.继续全面落实意识形态工作责任制。

2.切实加强思想政治工作。开展不低于8次的市委中心组学习，继续组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想和中省市重要会议精神的大型宣讲不少于10次。

3.着力提高舆论引导能力。加大对网络暴力以及社会突发事件的舆情监控和舆论引导

4.围绕市委、市政府的中心工作和重点工作加大美丽幸福新广汉及成德同城先行融合区的建设对外宣传，编印2020年外宣选编。

5.进一步加强精神文明建设和文明城市创建。创建第五届省级文明城市，试点建设新时代文明实践中心。

6.进一步依法加强网络监管。召开全市通讯员培训会、强化媒体融合，组织不少于5次的全媒联盟。开展“两微一端”、网站等网络媒体的净网整治。

7.以市委中心工作为主线，开展好内宣和外宣工作，做好相关文化产业的推进。推动出版与电影行业持续向好发展。

8.持续做好疫情防控宣传和舆情引导处置工作。

二、部门预算单位构成

宣传部下设市网络舆情中心（事业），市社科联设在宣传部。

三、收支预算情况说明

2020年宣传部收入预算总额为538.34万元，其中：当年财政拨款收入538.34万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算538.34万元，其中：一般公共服务462.92万元，社会保障和就业43.69万元，卫生健康9.57万元，住房保障支出22.16万元，比2019年收支预算总数减少123.13万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要，同时，上年结转收入减少11.67万元。

（一）收入预算情况

2020年收入预算538.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入538.34万元，占100%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算538.34万元，其中：基本支出329.37万元，占61.18%；项目支出208.97万元，占38.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算538.34万元，比2019年财政拨款收支总预算减少111.46万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入538.34万元；支出包括：一般公共服务支出462.92万元、社会保障和就业支出43.69万元、卫生健康支出9.57万元、住房保障支出22.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款538.34万元，比2019年预算数减少111.46万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出462.92万元，占85.99%；社会保障和就业支出43.69万元，占8.12%；卫生健康支出9.57万元，占1.78%；住房保障支出22.16万元，占4.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2013301（行政运行（宣传事务））和2013350(事业运行（宣传事务）)：2019年预算数为221.67万元和32.27万元，主要用于：广汉市委宣传部保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

2.一般公共服务支出2013302（一般行政管理事务）：2019年预算数为100万元，主要用于：媒体网站合作费用和第五届省级文明城市创建。 

3.一般公共服务支出2013399（其他宣传事务支出）2019年预算数为108.97万元，主要用于：农民夜校工作开展，意识形态工作开展，精神文明建设工作开展，志愿服务工作开展，网信、外宣工作运行，社会主义核心价值观工作，理论宣传宣讲，印刷外宣选编和氛围营造等。

4.社会保障和就业支出2080505和2080506：2019年预算数分别为20.42万元和10.21万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费的经费支出。

5.卫生健康支出（行政单位医疗2101101,事业单位医疗2101102）9.57万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。

6.住房保障支出（2210201）22.15万元，主要用于：住房公积金。

7.行政单位离退休支出（2080501）13.16万元，主要用于离退休干部待遇保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出329.37万元，其中：

人员经费268.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费61.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费无。

（二）公务接待费较2019年预算下降0%。主要原因是主要原因是2020年是文明城市创建验收年，试点建设融媒体中心和三星堆大遗址区，外来参观考察团多，媒体接待批次多。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降0%。

　　单位现有公务用车0辆，国资统一调配使用轿车一辆。

2020年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2018年预算未下降的主要原因是油价波动较大，因疫情等原因造成外出事务多。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、国有资本经营预算支出情况说明

宣传部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广汉市委宣传部机关运行经费支出41.99万元，比2019年增加，因为人数增加，人均费用降低15%。

（二）政府采购情况

2020年宣传部安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公电脑设备、摄影设备，捐赠金阳县电脑等。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年宣传部的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标申报表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

预算公开表2020_[301304] 中国共产党广汉市委员会宣传部.xls