一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
广汉市规划编制研究中心的主要职责是：
1、负责建立空间规划体系的具体工作；负责衔接协调全市相关规划，推动实施“多规合一“和”一张蓝图“。2、负责拟定全市规划编制年度计划，并对规划成果进行技术审查等具体工作；参与全市国土空间规划编制、规划管理相关政策、标准和技术管理规定的研究、制定和宣传等具体工作；承担城乡国土空间发展战略研究的具体工作；参与编制国土空间相关规划及其审查等具体工作。3、负责承担管辖范围内建设工程相关技术审查、评估和服务等具体工作。4、负责组织开展全市国土空间规划的动态更新、维护和实施评估等具体工作；对规划的实施情况进行监督检查。5、协助负责全市测绘和地理信息的管理工作，编制基础测绘规划，重大测绘项目计划并组织实施；负责基础测绘管理；负责测绘单位的资质信用和从业人员资格管理工作。6、协助市自然资源局开展广汉市国土空间规划的编制、研究、实施和监督检查工作。7、完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作
2020年重点参与编制国土空间相关规划及其审查、基础测绘管理、承担管辖范围内建设工程相关技术审查、评估和服务等工作。
二、部门概况
根据《广汉市机构改革方案》广汉市规划编制研究中心于2019年6月由广汉市粮食局更名，作为广汉市人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，由市自然资源局代管，保留参公管理。
三、收支预算情况说明
2020年广汉市规划编制研究中心收入预算总额为808892.12元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算808892.12元，其中：城乡社区支出744129元，社会保障和就业31758.96元，卫生健康支出9924.68元，住房保障支出23079.48元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算808892.12元 ，收入包括：本年一般公共预算拨款收入808892.12元；支出包括：城乡社区支出744129元，社会保障和就业31758.96元，卫生健康支出9924.68元，住房保障支出23079.48元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款808892.12元，比2019年预算数增加808892.12元。主要原因是：2019年无年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出744129元，占91.99%；社会保障和就业支出31758.96元，占3.93%；卫生健康支出9924.68元，占1.23%；住房保障支出23079.48元，占2.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出：2020年预算数为744129元，主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出：2020年预算数为31758.96元，主要用于：职工养老保险及职业年金等经费支出。
3. 卫生健康支出：2020年预算数为9924.68元，主要用于：职工基本医疗保险等经费支出。
4.住房保障支出：2020年预算数为23079.48元，主要用于：职工住房公积金的经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出308892.12元，其中：
工资福利支出257092.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
商品和服务支出51800元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数3000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3000元，公务用车运行维护费0元。
（一）公务接待费较2019年预算上升100%。主要原因是2019年无年初预算。
（二）公务用车运行维护费较2019年预算无下降。
单位现有公务用车轿车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市土地开发整理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市土地开发整理中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，机关运行经费支出51800元，比2019年预算增加51800元，上升100%。
（二）政府采购情况
2020年，政府采购预算40000元，在项目支出运转类项目中列支，主要用于采购办公电脑、空调等。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
预算公开表_[629501] 广汉市规划编制研究中心.xls