广汉市公共资源交易服务中心
2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
（2）制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。
（3）负责受理、组织各类公共资源交易活动。
（4）负责发布各类公共资源交易信息。
（5）负责公共资源交易活动收退保证金和专家抽取工作。
（6）负责公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理。
（7）负责项目交易现场监督管理工作。
（8）承办市政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作
（1）继续夯实传统性交易项目业务，规范新拓展业务交易流程。我中心将继续做好传统型农村集体土地承包经营权的流转鉴证服务，对2019年新拓展的“三书模式”闲置农房流转、集体资产处置、涉农政府采购及工程招投标业务进行规范化，进一步做好平台的服务流程设计，力争在2020年形成更加公平、公正、公开、高效的农村产权流转交易服务机制。
（2）强化农村产权流转交易监督管理委员会管理和监督职能，形成上下联动机制。积极对接农业农村局，就相关管理体系建设中涉及的股室设置、人员编制配备、职责内容向市级分管领导汇报，充分发挥管理委员会的行政管理职能和监督职能，构建形成“管理+平台”健全的产权交易市场推动机制，更好的发挥行政部门在推动我市农村产权交易市场方面的职能职责。
（3）进一步探索农村产权融资抵押贷款服务。继续发挥与广汉珠江村镇银行的战略合作关系，探索农村产权抵押的可行性路径，积极对接农业农村局相关部门，针对农村“三权分置”后的抵押权问题进行试点探索，充分发挥金融资本对农村产业发展的推动作用。
（4）联合农业农村局出台相关政策性文件，建立和规范“惠农交易服务费减免审批机制”。一是要建立规范的“交易服务费减免审批机制”，明确减免的条件和审批程序，切实做好管理委员会与交易平台之间的责任分工问题，认真落实行政管理与平台交易的“双轨并行”制度机制；二是以农村产权流转交易监督管理委员会的名义出台政策，进一步落实“惠农利民”的减免政策，充分凸显农村产权交易公益性质，公益性服务经费通过市财政转移支付，实现农村产权价值最大化。
（5）经济效益方面 “开源节流”，提高中心盈利能力。一是寻找新的经济效益增长点，做好“开源”，努力开拓农产品交易市场服务，实现农产品增值的基础上，力争实现交易服务费创收；二是要加强农村产权政策咨询服务业务拓展，为农业经营业主的项目发展提出合理化建议，促进其项目合法合规有序发展的同时，实现交易服务费创收；同时，更多的参与社会机构间的合作，为广汉交易中心的经济创收寻找新渠道；三是优化成本管控，做到“节流”，秉承“过紧日子”思想，在公务公关费用方面“精打细算”， 合理控制日常成本支出。
二、部门预算单位构成
广汉市公共资源交易服务中心为一级预算单位。
三、收支预算情况说明
2020年广汉市公共资源交易服务中心收入预算总额为411.87万元，其中：一般公共财政拨款收入411.87万元。相应安排支出预算411.87万元，其中：一般公共服务369.69万元，社会保障和就业20.49万元，卫生健康6.40万元，住房保障支出15.29万元；一般公共财政拨款收入比2019年减少13.20万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（一）收入预算情况
2020年收入预算411.87万元，其中：一般公共预算拨款收入411.87万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算411.87万元，其中：基本支出196.40万元，占47.68%；项目支出215.47万元，占52.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算411.87万元，比2019年财政拨款收支总预算减少13.20万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：一般公共财政拨款收入411.87万元；支出包括：一般公共服务369.69万元，社会保障和就业20.49万元，卫生健康6.40万元，住房保障支出15.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款411.87万元，比2019年预算数减少13.20万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出369.69万元，占89.76%；社会保障和就业支出20.49万元，占4.98%；卫生健康支出6.40万元，占1.55%；住房保障支出15.29万元，占3.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出369.69万元，主要用于机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.社会保障和就业支出20.49万元，主要用于：主要用于机关事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。
3.卫生健康支出6.40万元，主要用于：主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出15.29万元，主要用于：主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出196.40万元，其中：
人员经费169.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费26.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较2019年预算下降。
（三）公务用车运行维护费无。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市公共资源交易服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市公共资源交易服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，广汉市公共资源交易中心机关运行经费支出235.57万元，比2019年预算减少15.77万元，下降6.27%。
（二）政府采购情况
2020年，广汉市公共资源交易中心安排政府采购预算6.50万元，主要用于办公设备购置。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广汉市公共资源交易中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
预算公开表_[643501] 广汉市公共资源交易服务中心.xls