广汉市国有资产监督管理和金融工作局2020年部门预算信息公开
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介（部分主要职能）
一、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，代表市政府对授权监管企业履行出资人职责，包括资产监管、班子建设和重大事项监管。
二、推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，加快国有经济布局和结构调整。
三、推动各类金融机构为全市经济社会发展服务，参与全市投融资体制改革工作。推动我市金融统计体系建设。参与研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。引导金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。
四、贯彻执行金融法律、法规、规章和政策,研究分析全市金融运行情况。会同有关部门拟订我市金融政策措施。拟订全市金融业发展的中长期规划并组织实施。
五、统筹、协调推进全市金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动政府与金融机构合作。加强金融对外合作交流。
六、维护地方金融秩序。会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。负责全市打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，协调推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。
（二）2020年重点工作
一、继续推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，加快国有经济布局和结构调整。
二、继续统筹、协调推进全市金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动政府与金融机构合作。
三、维护地方金融秩序。会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。
四、广汉市国有企业退休人员社会化管理工作。
五、机关党建工作。
六、脱贫攻坚工作。
七、领导交办的其他重点工作。
二、部门预算单位构成
广汉市国有资产监督管理和金融工作局，以及下属事业单位1个（广汉市国有资产经营中心）。
三、收支预算情况说明
2020年广汉市国有资产监督管理和金融工作局收入预算总额为447.103406万元，其中：当年财政拨款收入447.102471万元，上年结转收入0.000935万元。相应安排支出预算447.103406万元，其中：城乡社区支出347.48万元，资源勘探工业信息等支出77.046635万元，金融支出8.2万元，社会保障和就业7.137528万元，医疗卫生2.230479万元，住房保障支出5.008764万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算447.103406万元，其中：上年结转0.000935万元，占0.0002%；一般公共预算拨款收入447.102471万元，占99.9998%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算447.103406万元，其中：基本支出66.062471万元，占14.78%；项目支出381.040935万元，占85.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算447.103406万元。收入包括：当年财政拨款收入447.102471万元，上年结转收入0.000935万元。支出包括：城乡社区支出347.48万元，资源勘探工业信息等支出77.046635万元，金融支出8.2万元，社会保障和就业7.137528万元，医疗卫生2.230479万元，住房保障支出5.008764万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款447.102471万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出347.48万元，占77.72%；资源勘探工业信息等支出77.0457万元，占17.23%；金融支出8.2万元，占1.83%；社会保障和就业7.137528万元，占1.6%；医疗卫生2.230479万元，占0.5%；住房保障支出5.008764万元，占1.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 资源勘探工业信息等支出：2020年预算数为77.0457万元，主要用于广汉市国资金融局（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。
2.城乡社区支出：2020年预算数为347.48万元，主要用于成兰铁路建设出资。
3.金融支出：2020年预算数为8.2万元，主要用于金融监管业务支出。
4.社会保障和就业支出：2020年预算数为7.137528万元，主要用于社保保障缴费支出。
5.医疗卫生支出：2020年预算数为2.230479万元，主要用于医疗保险缴费支出。
6. 住房保障支出：2020年预算数为5.008764万元，主要用于住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出66.062471万元，其中：
人员经费56.122471万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费9.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市国有资产监督管理和金融工作局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市国有资产监督管理和金融工作局2020年暂时没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，广汉市国有资产监督管理和金融工作局机关运行经费支出7.6万元。
（二）政府采购情况
2020年，广汉市国有资产监督管理和金融工作局安排政府采购预算0.76万元，主要用于购买电脑、打印机。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广汉市国有资产监督管理和金融工作局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标