一、 基本职能及主要工作

（一）职能简介

第一条  根据《广汉市机构改革方案》（广委发〔2019〕45 号）和《关于〈广汉市机构改革方案〉的实施意见》（广机改发〔2019〕1号），制定本规定。

第二条  广汉市航展服务中心（简称市航展中心）是广汉市人民政府直属事业单位，为正科级。

第三条  市航展中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、德阳市有关会展业发展的法律法规和方针政策；负责拟订航展及全市会展业的发展战略和中长期规划。

（二）负责航展和市政府主（承）办大型会议会展活动的统筹、协调、承办、执行。指导协调相关单位的会展工作。

（三）负责航展和全市会展业的宣传营销，统筹协调航展和会议会展的资源，培育会展品牌；组织全市会展产业发展战略研究。

（四）研究国内外航展和会展业动态；策划拓展市场，引进会展项目；负责航展和会展人才队伍的培训和建设。

（五）负责航展各主办、协办、支持单位的联络沟通和协调服务工作，负责航展重要嘉宾和客商的邀请工作；负责航展的经费预（决）算等财务工作。

（六）负责开展与国内外会展机构及其它经济组织的合作与交流；指导全市各类会展企业及组织开展工作，负责对全市会展行业进行统计和考评。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

（一）主要工作思路

持续发力，运用好两届展会丰硕成果和经验，以“展展”互动、“展节”互动、“展商”互动扩大外宣，学人之长。做到对外树形象，对内强内功，为下届航展聚共识、聚力量。

（二）计划取得突破性进展或阶段性成效的工作

1.以外出学习先进会展经验为突破，向美国EAA航展、珠海航展学习，并在相关展会布置四川航展专区，做到学习的同时扩大对外影响。

2.以域内聚共识为抓手，开展数次针对全市中小学生的航天航空主题活动，做到广汉航展深入人心，让全民知晓航展、支持航展。

3.以网络为重点，充分运用“互联网+”的资源，运营好网站、公众号、抖音等传统和新媒体。在行业、商业、政务等各个渠道持续发声，做到“无展”之年也有声有色。

4.以知名企业展商为媒介，保持业界美誉，巩固深化与业界大企业、名企业的沟通联系、做到以商促展、以商引商。

5.以展促商为努力方向，持续加大招商引资力度，运用好展会平台功能，寻找通航产业的投资企业，力争引进两个通航产业项目。

6.加强自身建设。积极组织人员到相关机构学习，提升团队专业实力；努力打造专业的会展服务机构品牌，吸引更多外地人才。持续深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，不断巩固拓展主题教育成果，继续为全市航展会展工作服好务。

二、部门预算单位构成

本单位参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

2020年广汉市航展服务中心收入预算总额为155.98万元，其中：当年财政拨款收入155.98万元。相应安排支出预算155.98万元，其中：一般公共服务142.97万元，社会保障和就业6.39万元，医疗卫生1.99万元，住房保障支出4.63万元。因新成立单位，与2019年无对比。

（一）收入预算情况

2020年收入预算155.98万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入155.98万元，占100%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算155.98万元，其中：基本支出61.98万元，占39.74%；项目支出94万元，占60.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算155.98万元。因新成立单位，与2019年无对比数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入155.98万元；支出包括：一般公共服务支出142.97万元、社会保障和就业支出6.39万元、卫生健康支出1.99万元、住房保障支出4.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款155.98万元，因新成立单位，与2019年无对比数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出142.97万元，占91.66%；社会保障和就业支出6.39万元，占4.09%；卫生健康支出1.99万元，占1.28%；住房保障支出4.63万元，占2.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2011301 (行政运行)：2020年预算数为48.97万元，主要用于：广汉市航展服务中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出2011399（其他商贸事务支出）：2020年预算数为94万元，主要用于：四川国际航展常态行业宣传、航展文化进校园、航展资料印制、航展总结表彰等工作。 

3.社会保障和就业支出2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2020年预算数为4.26万元，主要用于：广汉市航展服务中心职工的养老保险经费支出。

4. 社会保障和就业支出2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：2020年预算数为2.13万元，主要用于：广汉市航展服务中心职工的职业年金经费支出。

5. 卫生健康支出2101101（行政单位医疗）：2020年预算数为1.99万元，主要用于：广汉市航展服务中心职工的医疗保险经费支出。

6.住房保障支出2210201（住房公积金）：2020年预算数为4.63万元，主要用于：广汉市航展服务中心职工的住房公积金经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出61.98万元，其中：

人员经费51.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费10.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费因新成立单位与2019年无对比数。

（二）公务接待费因新成立单位与2019年无对比数。

（三）无公务用车运行维护费。单位现有公务用车0辆。

2020年预算安排公务用车运行维护费0万元。因新成立单位与2019年无对比数。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市航展服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市航展服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广汉市航展服务中心机关运行经费支出10.36万元，因新成立单位与2019年无对比数。

（二）政府采购情况

2020年，广汉市航展服务中心安排政府采购预算44万元，主要用于四川国际航展常态行业宣传和四川国际航展总结表彰会工作。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广汉市航展服务中心的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标