一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻执行党和政府有关广播、电视工作的路线、方针、政策；组织广播电视宣传和广播电视创作、生产和传播。坚持正确的舆论导向，围绕市委、市政府的中心工作及各行各业的新人新事新成就，全方位的开展宣传报道。
贯彻执行国家广播电视事业管理的法律、法规和事业发展规划，使用并管理本级广播电视频率、频道资源。管理好摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备，努力提升广播电视的科级规模和水平。
加强安全防范工作，确保广播电视安全播出。
（二）2020年重点工作
（1）坚定“四个意识”，恪守媒体职责。台党委坚定“四个意识”,加强意识形态、党风廉政建设和反腐败工作，建设讲政治,能战斗的新闻队伍。
（2）凝聚思想共识，深化媒体融合。加强传统媒体与新媒体的互通，实现各媒体平台相融相加。深化纪录片和短视频创作，确保多出精品力作。
（3）升级基础平台，提升制播水平。升级媒体融合基础平台、高清播出系统，改造广播电台数字化制播设备，提高技术水平和节目质量。
（4）完善平台功能，提升产业实力。创新服务类节目制作的内容和形式，做优做强平台功能，增强媒体服务、体验功能，实现社会、经济效益双赢。
二、部门概况
广汉市广播电视台属一级预算单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
2020年广汉市广播电视台收入预算总额为1213.96万元，其中：当年财政拨款收入1155.07万元，事业收入0万元，上年结转收入58.89万元。相应安排支出预算1213.96万元，其中：文化体育与传媒支出998.77万元，社会保障和就业105.99万元，医疗卫生32.72万元，住房保障支出76.47万元，比2019年收支预算总数减少，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算1155.07万元，比2019年财政拨款收支总预算减少92.31万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1155.07万元；支出包括：文化体育与传媒支出939.89万元，社会保障和就业105.99万元，医疗卫生32.72万元，住房保障支出76.47万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1155.07万元，比2019年预算数减少92.31万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出939.89万元，占81.37%；社会保障和就业105.99万元，占9.18%；卫生健康支出32.72万元，占2.83%；住房保障支出76.47万元，占6.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化体育与传媒支出207（类）08（款）05（项）：2020年预算数为939.89万元，主要用于：广汉市广播电视台保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业208（类）05（款）：2020年预算数为105.99万元，主要用于：广汉市广播电视台在职人员养老保险、职业年金缴费，退休人员地方性补贴。
3. 医疗卫生210（类）01（款）：2020年预算数为32.72万元，主要用于：医疗保险、生育保险、医疗补助。
4. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：2020年预算数为76.47万元，主要用于：公积金缴费的经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1100.46万元，其中：
人员经费955.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费145.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数20.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费18万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费
（二）公务接待费较2019年预算下降0%。主要原因是两年公务接待费持平。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降0%。
单位现有公务用车6辆，其中：越野车1辆，轿车5辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费18万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2019年预算下降0%，主要原因是两年公务用车运行维护费持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市广播电视台2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市广播电视台2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，广汉市广播电视台机关运行经费支出1100.46万元。
（二）政府采购情况
2020年，广汉市广播电视台安排政府采购预算6.61万元，主要用于公众应急视听平台LED屏质保金5.28万元，改造升级全媒体发布暨体检中心尾款1.33万元万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 文化体育与传媒支出207（类）08（款）05（项）指支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。社会保障和就业208（类）05（款）指支出在职人员养老保险、职业年金缴费，退休人员地方性补贴。医疗卫生210（类）01（款）指支出医疗保险、生育保险、医疗补助。住房保障支出221（类）02（款）01（项）指支出公积金缴费的经费支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
