一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）拟订和执行广汉市财政、税收的发展战略及中、长期财政规划、财政分配和财政改革方案；参与经济分析预测和发展措施的制定；提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡全市财力的建议；制定构建地方公共财政体系的制度措施；指导全市财政工作。
（2）贯彻执行国家统一的财政、财务、会计管理的法律、法规、制度；研究、拟定全市财政、财务、会计管理的规范性文件及实施办法；管理中央转贷的特种国债。
（3）编制年度市级预算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；拟定财政税收收入计划；管理市级财政各项预算收入、政府性基金、行政事业性收费；管理财政专户、市级行政事业单位银行账户；核定行政事业单位财务管理制度；制定和规范各项财政收支管理的具体办法；负责财政支出绩效评价。
（4）贯彻执行国家税法，根据有关规定和授权，草拟、审核全市地方财税政策的实施办法；联系、协调与国税、地税等部门的税政业务工作；监督各类税收减免和有关税款退库及提退事项。
（5）管理市级财政公共支出；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定需要全市统一的有关开支标准和支出政策；执行并实施基本建设财务管理制度。
（6）拟订和执行政府采购政策；制定全市政府采购管理的规范性文件；组织执行政府采购预算，监督检查政府采购活动；考核集中采购机构工作质量；负责政府采购人员培训。
（7）贯彻执行社会保障资金财务管理制度；参与研究、拟订社会保障制度的政策、制度、办法、标准；管理市级政府的社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（8）制定和执行涉及企业的有关财政政策和措施，对相关财政专项资金的使用进行管理和监督；监督执行《企业财务通则》和相关财务会计制度。
（9）管理和监督财政性经济发展支出、市级财政安排的经贸、农业支出、挖潜改造支出、科技支出以及市级投资项目的财政资金；审查财政性基本建设投资资金的概、预、决算；国有投资项目分析；承担政府性债务管理工作；负责彩票的监管和发行规模的审核上报工作。
（10）管理全市会计工作；贯彻实施《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等会计法律、法规和制度；拟定和实施国家统一会计制度的有关具体实施办法；会同有关部门管理会计专业技术职称工作；负责会计委派制度的试点工作；指导和管理社会审计；组织清理整顿经济鉴证类中介机构。
（11）负责全市财政监督检查工作，制定财政监督的规章制度；监督财税方针政策、法律、法规的执行；检查反映财政收支中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；依法查处违反财经纪律案件。
（12）组织财政业务和人才培训；负责财政信息、财政调研和财政宣传工作；指导财政系统抓好精神文明建设和廉政建设，做好财政系统干部职工的思想政治工作。
（13）承担省政府公布的行政审批事项。
（14）承办市政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作
认清形势，坚定信心。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和坚持新发展理念，以“两个维护”的实际行动推动习近平总书记重要指示和中央、省、德阳市、广汉市委决策部署，全力以赴兜住“三保”底线，持续深化财税改革，推动减税降费政策落地见效，加强财政预算管理，着力提高资金使用效率，防范化解财政风险，为确保财政平稳运行，确保实现脱贫攻坚目标任务，确保完成污染防治攻坚战阶段性目标，促进我市经济平稳健康发展和民生持续改善提供更加坚实的财力保障。
（1）着力支持打赢三大攻坚战役。持续加大财政扶贫投入力度，管好用好“四项”扶贫基金，确保实现脱贫攻坚年目标任务。重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。积极防范化解债务风险，持打好防范重大风险攻坚战，认真落实债务管理主体责任，严控隐形债务增量。坚守财政风险底线思维，严格政府债务管理。加强和国土部门的沟通联系，推动加快国有土地出让工作，积极组织政府性基金收入，保证及时入库，为降低我市专项债务率和综合债务率提供财力保障，确保政府性债务按期还本付息。
（2）支持重点产业发展，大力促进实体经济健康发展。支持企业名优品牌创立，鼓励企业创新发展和产业升级。充分发挥各项贷款基金的作用，支持中小企业发展，促进企业发展活力。安排服务业发展专项资金，支持现代服务业发展，推进电子商务产业的集聚效应。
（3）贯彻实施乡村振兴战略，加强推进农业农村现代化。大力支持现代农业发展，继续实施农业保险保费补贴政策，扶持规模种植业发展。加快美丽乡村项目和“四好村”建设，支持“一事一议”公益项目实施，推动农村一二三产业深度融合发展。
（4）保障和改善民生，切实增强人民群众幸福感。支持教育优先发展，着力提升社会保障水平，及时足额落实城乡居民基本养老保险参保缴费人员财政补贴。全面落实城乡低保、临时救助、特困人员供养、流浪乞讨救助、孤儿基本生活保障等救助政策，保障困难群众基本生活。加大基层卫生机构支出，落实城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务，逐步均等化配套政策提标经费。
（5）深化财政体制改革。实行全口径预算管理，完善透明预算制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。深化国库管理制度改革，规范财政资金支付业务。
（6）强化财政资金监管，切实提高资金使用效益。加强预算执行管理和监督，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制，不断提升财政管理效能和资金绩效。
（7）狠抓财政收支管理，确保财政收支平衡。积极协调税务部门依法征收，应收尽收；督促相关部门挖掘非税收入增收潜力，确保非税收入按时足额入库。及时跟踪财政收入完成情况，逗硬财政收入目标考核，尽最大努力完成全年收入目标任务。牢固树立“过紧日子”的思想，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，建立健全绩效管理机制，强化预算约束力，盘活存量资金和国有资产资源，严格控制一般性支出和项目建设资金，保障全市重点支出和社会各项事业需要，力争全年财政预算收支平衡。
（8）全面从严治党，持续加强内部管理。推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，促进上下级沟通，密切股室间协作，提高工作效率；严格用人选人制度，坚持财政岗位专业标准，加大业务培训力度；继续推行干部述职述廉等制度，努力建设良好的政治生态环境，激发干事创业活力。
二、部门预算单位构成
我局属一级预算单位，其中下设参照公务员法管理的事业单位1个(广汉市财政支付中心)，其他事业单位3个（广汉市会计管理中心、广汉市财政收费中心、广汉市财政投资评审中心）。
三、收支预算情况说明
2020年我局收入预算总额为1523.72万元，其中：当年财政拨款收入1523.72万元。相应安排支出预算1523.72万元，其中：一般公共服务1334.66万元，社会保障和就业93.03万元，医疗卫生28.9万元，住房保障支出67.12万元，比2019年收支预算总数减少369.2万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（一）收入预算情况
2020年收入预算1523.72万元，其中：一般公共服务1334.66万元，占87.59%，社会保障和就业93.03万元，占6.11%，医疗卫生28.9万元，占1.9%，住房保障支出67.12万元，占4.4%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算1523.72万元，其中：基本支出908.83万元，占59.65%；项目支出614.89万元，占40.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算1523.72万元，比2019年财政拨款收支总预算减少369.2万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：其中：一般公共服务1334.66万元，社会保障和就业93.03万元，医疗卫生28.9万元，住房保障支出67.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年财政拨款收支总预算1523.72万元，比2019年财政拨款收支总预算减少369.2万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2020年收入预算1523.72万元，其中：一般公共服务1334.66万元，占87.59%，社会保障和就业93.03万元，占6.11%，医疗卫生28.9万元，占1.9%，住房保障支出67.12万元，占4.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2010601行政运行：2020年预算数为567.72万元，主要用于：我局机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出2010650事业运行：2020年预算数为152.05万元，主要用于：我局下属事业单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务支出2010699其他财政事务支出：2020年预算数为422.89万元，主要用于：财政票据款、办公设备购置、债务监测平台技术服务费等。
4.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为61.66万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2020年预算数为30.83万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
6.卫生健康支出2101101行政单位医疗：2020年预算数为22.41万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出2101102事业单位医疗：2020年预算数为6.48万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。
8.预算改革业务2010604:2020年预算数为46万元，主要用于：预算管理系统维护费、绩效评价经费和税收收入分析系统软件支出。
9.信息化建设2010607:2020年预算数为48万元，主要用于：财务系统软件建设升级及中介服务费支出。
10.其他一般公共服务支出2019999:2020年预算数为98万元，主要用于：行政事业单位报废资产处置服务、大宗印刷及国有资产维护及业务运行费支出。
11.住房保障支出2210201住房公积金支出：2020年预算数为67.12万元，主要用于：职工住房公积金。
12.行政单位离退休2080501:2020年预算数为0.54万元，主要用于：单位退休人员津贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出908.83万元，其中：
人员经费763.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费145.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）公务接待费与2019年预算相比下降7万元。主要原因是按照厉行节约的要求，严格执行接待规定，降低接待费用。
（二）公务用车运行维护费与2019年预算持平。
我单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，2020年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，我局机关运行经费支出719.77万元，比2019年预算减少562.84万元，下降43.88%。
（二）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算72.98万元，主要用于办公设备购置、税收收入分析系统软件支出等。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
