一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定。
2.负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务的计划安排和落实；负责协调市级有关接待部门、单位。
3.负责来广汉的党和国家领导人、中央（国家）机关各司（局）和省、市厅（局）级以上领导、团组的接待工作。
4.承担来广汉的省内外县（市、区）副县（处）职及其以上四大班子领导和代表团（队）的接待安排。
5.参与在广汉召开的全国、省、德阳市大型会议、重大活动的接待工作。
6.负责对全市有关接待工作进行业务指导。
7.完成市委、市政府交办的其它接待事项。
（二）2020年重点工作
做好各项重大接待工作。
二、部门预算单位构成
广汉市接待办公室无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
2020年接待办部门收入预算总额为340.23万元，其中：当年财政拨款收入340.23万元。相应安排支出预算340.23万元，其中：一般公共服务312.92万元，社会保障和就业13.28万元，医疗卫生4.15万元，住房保障支出9.88万元。比2019年收支预算总数减少40.18万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（一）收入预算情况
2020年收入预算340.23万元，其中：一般公共预算拨款收入340.23万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算340.23万元，其中：基本支出137.75万元，占40.49%；项目支出202.48万元，占59.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算340.23万元，比2019年财政拨款收支总预算减少40.18万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入340.23万元；支出包括：一般公共服务支出312.92万元、社会保障和就业支出13.28万元、卫生健康支出4.15万元、住房保障支出9.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款340.23万元，比2019年预算数减少40.18万元。主要原因是：严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出312.92万元，占91.97%；社会保障和就业支出13.28万元，占3.9%；卫生健康支出4.15万元，占1.22%；住房保障支出9.88万元，占2.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2020年预算数为110.44万元，主要用于：接待办单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2020年预算数为202.48万元，主要用于：接待办专项接待事务支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为8.85万元，主要用于：接待办基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为4.43万元，主要用于：接待办职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为4.15万元，主要用于：接待办基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为9.88万元，主要用于：接待办住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出137.75万元，其中：
人员经费109.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费27.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数144.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费138.13万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算上升12.26%。主要原因是接待任务增多。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降83.33%。
单位现有公务用车1辆。
2020年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2019年预算下降的主要原因是公务车辆减少，租赁车辆增多。
八、政府性基金预算支出情况说明
接待办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
接待办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，接待办机关运行经费支出110.44万元，比2019年预算增加8.64万元，上升7.82%。
（二）政府采购情况
2020年，接待办未安排政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年接待办的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指接待办的基本支出。
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
