广汉市档案馆2020年部门预算
编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）职能简介
在广汉市辖区内开展档案管理工作。人员情况：档案局编制7人，实有在职人员8人，其中工勤1人，行政7人。
（二）2020年重点工作
完成2020年馆藏档案数字化处理任务；2020年政府采购工作；完成机构改革和区划调整后档案的相关接收工作。
二、部门预算单位构成
广汉市档案馆下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
2020年档案馆收入预算总额为400.65万元，其中：当年财政拨款收入361.70万元，事业收入0万元，上年结转收入38.95万元。相应安排支出预算361.7万元，其中：一般公共服务332.75万元，社会保障和就业14.44万元，医疗卫生4.47万元，住房保障支出10.04万元，比2019年收支预算总数增加62.22万元，主要是因为增加政府采购项目预算。
（一）收入预算情况
2020年收入预算400.65万元，其中：上年结转38.95万元，占10%；一般公共预算拨款收入361.70万元，占90%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算361.7万元，其中：基本支出216.14万元，占60%；项目支出145.57万元，占40%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算361.7万元，比2019年财政拨款收支总预算增加23.27万元，主要是因为档案处理经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入361.7万元；支出包括：一般公共服务支出332.75万元、社会保障和就业支出14.44万元、卫生健康支出4.47万元、住房保障支出10.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款361.7万元，比2019年预算数增加23.27万元，主要是因为档案处理经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出332.75万元，占92%；社会保障和就业支出14.44万元，占4%；卫生健康支出4.47万元，占1%；住房保障支出10.04万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出201（类）26（款）01（项）行政运行：2020年预算数为13.26万元，主要用于：广汉市档案馆保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出201（类）26（款）04（项）档案馆：2020年预算数为319.49万元，主要用于：广汉市档案馆保障开展档案业务各项支出。
3.社会保障和就业支出208（类）05（款）：2020年预算数为14.44万元，主要用于：事业单位离退休、机关基本养老保险、职业年金经费支出。
4. 医疗卫生支出210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：4.47万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5.住房公积金支出210（类）11（款）01（项）：住房公积金10.04万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出216.14万元，其中：
人员经费116.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费99.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数4.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.06万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）公务接待费较2019年预算下降47%。主要原因是严格按要求压缩接待支出。
（三）公务用车运行维护费较2019年预算无变化。
单位现有公务用车1辆，2020年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
广汉市档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广汉市档案馆2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，广汉市档案馆机关运行经费支出30.2万元。
（二）政府采购情况
2020年，广汉市档案馆安排政府采购预算87.57万元，主要用于采购库房消防设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广汉市档案馆的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
……
4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
