一、  基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署全市道路交通管理工作，并指导、检查、监督全市农村交警中队、交管办贯彻执行情况。

2、收集、掌握影响全市交通安全的情况，分析形势，研究道路交通工作出现的新情况、新问题，为市公安局提供信息，制定对策。

3、维护全市城区、农村道路交通安全、交通秩序；处置、调解全市道路交通事故；依法管理机动、非机动车辆和对驾驶员的管理工作。

4、参与公安警卫工作，实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

5、分析交警队伍状况，研究、制定交警队伍建设、民警教育和交通宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织和领导交警队伍建设、民警教育训练和交警宣传工作；按规定权限管理干部。

6、制定全大队及农村交警中队、交管办装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全大队及农村交警中队、交管办装备、被装和经费。

7、负责全市道路交通标志、标线、交通信号灯等交通基础设施的设置、施划及维护工作。

8、参与出租车、人力三轮车的日常管理，协助市交通部门打击非法营运。

9、负责联系指导我市第一、第二、第三运输公司相关工作。

10、负责全市义务交通员的管理工作。

11、负责广汉中学（高中部）、金雁中学、实验小学、雒城一小、雒城二小、雒城四幼等城区六所中小学校“校园警务”工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

2020年交管工作总体目标是：以“压事故、保平安、保畅通”为目标，巩固“迎庆”系列工作成果、开展“奋进”系列活动，巩固提高城区交通秩序整治工作、开展电动车和人力三轮车整治等各项工作，预防和减少道路交通事故，提高群众的满意度，努力为营造安全畅通、文明有序的道路交通环境。

（一）要抓好队伍建设，提升队伍整体形象

要继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习宣传贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神；抓好“三会一课”培训，提高交警大队整体形象。组织民警开展培训，推进队伍建设、狠抓内务管理，促进正规化建设、狠抓执法规范化建设，提升执法质量和水平

（二）完善基础设施建设，提高科技强警水平。完善成德大道、旌江干道电子抓拍系统，新建（含城区和高新区）重点乡镇与公路连接交叉交通信号灯及闯红灯前端自动记录设备。启用街面违停抓拍监控设备，在城区重点道路启用街面违停抓拍监控设备，节约警力投入到交通秩序管理中；建立智能集成交通指挥平台，升级勤务指挥室，实现交通基础设施智能化；

（三）要认真开展路面专项整治行动

1、强化货车“双超”治理工作；三个专业农村交警中队要提高见警率和管事率，探索全域交通管理工作的新措施、新方法；农村交管办要保持好的发展势头，全面推进“农村道路交通安全综合管理应用平台”应用，提高农村道路信息化、属地化、精细化管理水平。

2、扎实开展重点交通违法行为整治工作，预防和减少交通事故。继续常态化开展“双超”、“酒驾”、“超速超载”、“涉牌涉证”、“毒驾”、“闯红灯”、“占用应急车道”等重点交通违法专项整治行动，严格路面秩序管控，预防和杜绝重特大道路交通事故发生。

3、持续开展整治机动车不礼让斑马线，非机动车和行人不遵守交通信号灯通行等违法行为；继续开展城区交通秩序专项整治行动，严查车辆乱停乱放，提升城区交通管理水平。

（四）扎实做好“四车”（人力三轮车、电瓶车、出租车、电动自行车）群体管理工作，维护社会稳定。交警大队要按照市委市政府要求，认真开展电瓶车三（四）轮车和人力三轮车整治行动，净化客运秩序，维护社会稳定。同时加大电动自行车整治工作，严查未注册电动自行车上路行驶交通违法行为，确保道路交通安全。

（五）扎实开展交通安全宣传，反映公安交管工作和公安民警精神风貌。一是以“五进”为契机，做好走访宣传工作。二是充分利用现代媒体拓宽宣传渠道，特别要多开展执法微直播活动，增强宣传效果。三是加强普法宣传，提高群众法治意识。

二、部门预算单位构成

广汉市公安局交通警察大队单位下属无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2020年广汉市公安局交通警察大队部门收入预算总额为5358.31万元，其中：当年财政拨款收入4149.92万元，上年结转收入1208.39万元。相应安排支出预算4149.92万元，其中：一般公共服务5048.86万元，社会保障和就业155.79万元，医疗卫生48.44万元，住房保障支出105.23万元。

（一）收入预算情况

2020年收入预算5358.32万元，其中：上年结转1208.4万元，占23%；一般公共预算拨款收入4149.92万元，占77%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算5358.32万元，其中：基本支出2692.9万元，占50%；项目支出2665.42万元，占50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算5358.32万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4149.92万元；支出包括：公共安全支出3840.45万元、社会保障和就业支出155.8万元、卫生健康支出48.44万元、住房保障支出105.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款4149.92元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出3840.45万元，占92%；社会保障和就业支出155.8万元，占4%；卫生健康支出48.44万元，占1%；住房保障支出105.23万元，占3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2692.90万元，其中：

人员经费2416.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。
    公用经费276.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）我单位无公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降0%。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降0%。

　　单位现有公务用车1辆。

2020年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年，广汉市公安局交通警察大队单位安排政府采购预算671.52万元，主要用于车辆、标线维护、信号灯维护、办案业务、车管业务、电子警察维护等。

（二）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广汉市公安局交通警察大队单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）204（款）02（项）01：指我单位（含下属事业单位）的基本支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

预算公开表_[205301] 广汉市公安局交通警察大队.xls